监督索引号53232300272101000
目录
第一部分 牟定县文联概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县文联概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正能量，推出有地域特色的文艺精品。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是文艺活动丰富多样。先后组织县作家协会、摄影家协会、美术家协会会员深入蟠猫、新桥、凤屯、戌街、江坡等乡镇对当地经济社会发展、美丽乡村建设等进行全方位、多视角的拍摄宣传推介，形成图片、视频、文字等宣传材料千余件，在人民网、“学习强国”“楚雄发布”“云报”等不同渠道发表宣传文章或视频100余件。在中国•牟定2022“三月会”左脚舞云上文化节期间，本着聚焦牟定县“千年左脚舞”传统文化和旅游资源特色，突出“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”及反映牟定优美的自然风光、丰富的民俗文化，开展了牟定形象歌曲征集大赛、“美丽牟定”随手拍摄影大赛和“遇见楚雄—滇中牟定”主题征文等3项赛事活动，形象歌曲大赛收到参赛歌曲119首，评选出牟定形象歌曲10首、优秀歌曲40首，编印了《牟定形象歌曲汇编》书籍和宣传光碟；“美丽牟定”随手拍摄影大赛征集到作品512件，评选出100件获奖作品进行了云展出，观展人数达到5万余人；主题征文参赛作品100余件，评选出优秀奖10件。各项活动的举办受到社会各界和广大网友的广泛关注，取得了丰硕成果，充分展示了滇中牟定的魅力。
二是突出文艺精品意识。县文联立足牟定实际，引导广大文艺工作者以更为深邃的视野、更为博大的胸怀、更为自信的态度，择取最能代表牟定变化和牟定精神的题材，进行文艺创作，共有264件文艺作品在州级以上报刊杂志和新媒体平台发表或展出，其中文学类95件，在大报大刊发表文章16件。罗苑丹散文《弦子铮铮来踏歌》和李飞冉散文《他和勋章同在》刊发于《文艺报》，罗苑丹散文《你该有个好听的名字》和杨启彦散文《小小蒲公英》刊发于《散文选刊.下半月原创版》等国内一类文学刊物；李光伟散文《家乡蟠溪河》和罗苑丹散文《少年的白裙子》刊发于《天津文学》、杨启彦小说《跳羊肚》刊发于《短篇小说》等国内二类文学刊物。通过文艺精品创作展现了牟定历史之美、山河之美、文化之美，抒写了牟定人民奋斗之志、创造之力、发展之果，全方位全景式展现了牟定新时代的精神气象。
三是发挥文艺阵地新优势。积极探索《山茶花》版面的文艺承载力，根据全县中心工作适时增设“清廉牟定”“双拥建设”“喜迎二十大”等专栏，以文学的力量助推专项工作，使《山茶花》真正成为了宣传牟定的载体、展示文艺创作水平的平台，全年出版发行《山茶花》4期2000册，刊物影响力进一步扩大。积极争取州文联、州作家协会的支持，在彝和园挂牌成立了“楚雄州作家协会彝和园文学创作基地”，与州文联联合开展了“彝和园弦歌”全国征文大赛，为彝和园景区的提升打造奠定了文化基础。承办了《金沙江文艺》重点作者培训班和名刊名家楚雄授课改稿培训班，通过多渠道搭台，为我县作者搭建了与名家交流的平台，整体提高了我县作者创作水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县文学艺术界联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、《山茶花》编辑室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县文学艺术界联合会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县文学艺术界联合会2022年度收入合计1,852,855.54元。其中：财政拨款收入1,852,855.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加18,129.68元，增长0.99%。其中：财政拨款收入增加21,129.68元，增长1.15%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入减少3,000元，下降100%。主要原因是新增“三月会”活动经费增加；组织部两新组织党建工作经费减少。
二、支出决算情况说明
牟定县文学艺术界联合会2022年度支出合计1,855,435.57元。其中：基本支出1,328,435.57元，占总支出的71.60%；项目支出527,000.00元，占总支出的28.40%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,510.26元，下降0.30%。其中：基本支出减少273,670.26元，下降17.08%；项目支出增加268,160.00元，增长103.60%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因是新增“三月会”活动经费增加；人员变动，工资及社保缴费收入减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,328,435.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,242,758.87元，占基本支出的93.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,676.7元，占基本支出的6.45%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出527,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。项目开支及开展工作情况是三月会美丽牟定随手拍、形象歌曲征集等劳务费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,855,435.57元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2,510.26元，下降0.14%，主要原因是节约开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,536,200.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.79%。主要用于在职人员的工资及社保缴费，单位日常运行公用经费。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出182,761.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%。主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出70,152.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出66,321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出85,676.70元，与上年相比，增加72,955.02元，增长573.47%,主要原因是部门机关运行经费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县文学艺术界联合会资产总额37,560.31元，其中，流动资产5,524.99元，固定资产32,035.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53232300272101111
