监督索引号53232300235701000
目录
第一部分 牟定县文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县文化和旅游局概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县文化和旅游局是牟定县人民政府工作部门，为正科级单位。主要职责是贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，充分发挥全县文化和旅游资源优势，加快民族文化强县、旅游强县建设，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，深入实施文化、旅游惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，强化行业监管，维护监管各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，我局将围绕打造化佛山盛地、左脚舞故乡、四弦琴产地、全域游乡村“四张文化名片”，大力实施“文化名县”建设，主动融入大滇西旅游环线楚雄州“四大走廊”建设，聚力打好“健康生活目的地牌”，推动文化旅游产业高质量发展取得新突破，推动公共文化服务再上新台阶，提供更多优秀文化产品和优质旅游产品，不断满足人民群众对美好生活的新期待。
1.全力推进“三抓一优”工作。一是抓项目建设。坚持“宜融则融、能融尽融”和“＋旅游”的发展理念，推进一批文旅融合和产业融合项目，不断强化项目支撑。加快化佛山庆丰湖风景道项目建设，推进县城至庆丰湖游步道骑行道等子项目尽快开工。协调推进牟定县腐乳小镇、喜鹊窝酒庄等项目开工建设。加快茅州古镇文化旅游特色小镇和彝和园文化旅游项目建设，主要推进星级酒店、特色客栈、网红打卡地、特色街区、夜间经济建设。二是抓向上争取资金。充分挖掘牟定文化旅游资源优势，全面理清我县文化旅游发展思路，突出项目引领，策划包装一批带动性强的重点文旅项目，加大项目资金争取力度，利用大项目支撑我县文化旅游产业大发展。推动牟定县文物保护示范区建设项目、牟定县文物维修项目等重点项目的立项实施。全力申报争取牟定县长征国家文化公园建设项目、牟定县腐乳小镇旅游配套基础设施建设项目专项债券资金。三是抓招商引资。要突出特色、紧盯政策，以市场需求为导向，策划推出一批有吸引力、有创意、有卖点的重大文化旅游项目。重点做好化佛山庆丰湖旅游康养度假区、牟定县高品质酒店、庆丰湖滨水半山酒店、戌街彩色沙林、牟定铜矿特色旅游小镇等项目招商引资工作。四是优化营商环境。按照“1＋3＋N＋1”旅游市场综合监管模式，加强县旅游市场监管综合调度指挥中心和旅游投诉监管平台管理，做好旅游投诉快速处置工作。加强涉旅部门联合旅游执法检查，实施好游市场“红黑榜”制度和旅游退货监理中心无理由退货制度。
2.不断加大宣传促销力度。推进“一部手机游云南”建设，持续优化城市名片、化佛山、彝和园景区名片上线资源，提升化佛山、彝和园智慧景区建设管理水平，深化涉旅企业诚信评价体系建设。利用“三月会”“火把节”等节庆活动和线上线下宣传平台，加强对县内自然风光、民俗风情、非遗项目、特色美食、景区景点、旅游产品、旅游线路等进行宣传推介，提升牟定品牌形象的知名度和影响力。
3.进一步提高公共文化服务水平。创新发展国家公共文化服务体系示范区，确保顺利通过复核；结合智慧图书馆、公共文化云建设，开展图书馆基础数字资源、管理系统、知识服务平台建设，完善以“看直播、享活动、学才艺、订场馆、赶大集”等内容为核心的公共文化云服务功能，深入推进文化馆图书馆总分馆制建设；加强“两馆一站”免费开放工作，充分发挥文化阵地效能，丰富群众性文化活动，为人民群众提供更加优质的文化服务。
4.持续加强文化遗产保护传承。进一步压实各级文物安全工作责任，确保不发生文物安全事故。积极争取立项实施县博物馆建设项目、国家级非遗项目彝族左脚舞传承培训基地建设，启动实施国家一级文物战国编钟修复项目。围绕“工匠名乡”建设，加强各级非遗代表性传承人的培训和管理，发挥民族民间手工技艺在发展文化产业中的示范带动作用。重点培养非遗项目代表性传承人10名，推出一批具有左脚舞特色的文创产品。
5.大力推动文艺精品创作。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，大力开展优秀文艺作品创作展演。编创以左脚舞文化为题材的精品剧目，积极参加各项比赛活动；持续推广左脚舞娱乐健身活动以及左脚舞工间操、课间操，鼓励和支持优秀左脚舞表演者不断走出彝州，参与国内外歌舞文化演艺活动，培树左脚舞“牟定映象”。稳妥做好楚雄左脚舞文化演艺有限公司国有院团改革相关工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县文化和旅游局共设置4个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股、文化市场监管股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是牟定县文化和旅游局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县文化和旅游局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，故2022年度决算《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县文化和旅游局2022年度收入合计6,248,052.08元。其中：财政拨款收入6,248,052.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少199,569,561.9元，下降96.96%。其中：财政拨款收入减少199,560,655.96元，下降96.96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少8,905.94元，下降100%。以上年对比财政拨款收入减少199,560,655.96元，下降96.96%；主要原因是庆丰湖旅游建设债券资金较上年减少。以上年对比其他收入减少8,905.94元，下降100%；主要原因是未发生其他收入。
二、支出决算情况说明
牟定县文化和旅游局2022年度支出合计86,483,840.04元。其中：基本支出4,745,835.36元，占总支出的5.49%；项目支出81,738,004.68元，占总支出的94.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少44,733,662.4元，下降34.09%。其中：基本支出增加886,149.31元，增长22.96%；项目支出减少45,619,811.71元，下降35.82%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。以上年对比支出合计减少44,733,662.4元，下降34.09%；主要原因是庆丰湖旅游建设债券资金较上年减少。以上年对比基本支出增加886,149.31元，增长22.96%；主要原因是人员增加、正常增资及办公费增加。以上年对比项目支出减少45,619,811.71元，下降35.82%；主要原因是庆丰湖旅游建设债券资金较上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,745,835.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,427,688.79元，占基本支出的93.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费318,146.57元，占基本支出的6.7％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81,738,004.68元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支20701文化和旅游支出1,093,436.93；20702文物支出3,314,696.05元；20703体育支出81,119.2元；20799其他文化旅游体育与传媒支出476,468.49元；212城乡社区支出312,284.01元；22904其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出76,460,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,703,054.97元，占本年支出合计的11.22%。与上年相比增加2,025,957.41元，增长26.39%，主要原因分析：一方面是2022年支付文化和旅游项目工程款增加，另一方面是人员增加，正常增资、养老保险、住房公积金基数调整增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,478,571.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.38%。主要用于支付单位人员的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、工伤保险金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等及全县文化旅游项目支出；
8.社会保障和就业（类）支出711,820.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于支付行政单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出265,276.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出247,386元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于按照规定比例为单位职工缴纳的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45，000.00元，支出决算为49,897.19元，完成年初预算的110.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算37,112.19元，占总支出决算的74.38%；公务接待费支出决算12,785元，占总支出决算的25.62%，具体是国内接待费支出决算12,785元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为49,897.19元，完成年初预算的110.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为37,112.19元，完成年初预算的92.78%；公务接待费支出决算为12,785元，完成年初预算的255.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是庆丰湖旅游项目正在实施和乡村振兴下乡次数增加；上级检查工作和乡镇来往次数增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,323.84元，增长74.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加18,791.84元，增长102.57%；公务接待费支出决算增加2,532元，增长24.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是（庆丰湖旅游项目正在实施和乡村振兴下乡次数增加；上级检查工作和乡镇来往次数增加）。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于牟定县文化和旅游局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定县文化和旅游局文化旅游项目招商引资、文化事业及旅游产业推进相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县文化和旅游局2022年机关运行经费支出309,645.51元，与上年275，400.00元对比增加34,212.05元，增长12.42%,主要原因分析是2022年度项目增加，业务量增加，机关运行经费主要用于办公费21,733.64元、水费47.30元、电费49.74元、邮电费8,890.80元、差旅费9,885.20元、公务接待费5,362.00元、委托业务费15,000.00元、工会经费33,566.64元、公务用车运行维护费37,112.19元、其他交通费用175,050.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县文化和旅游局部门资产总额70,463,166.91元，其中，流动资产7,753,818.09元，固定资产54,270,963.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,438,385.45元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126,975,122.46元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。县文化和旅游局2022年度固定资产总额较2021年减少的原因是：2021年化佛山庆丰湖专项债券资金2022年支付，所以资产总额减少。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
监督索引号53232300235701111
