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牟定县安乐初级中学2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县安乐初级中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县安乐初级中学2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县安乐初级中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县安乐初级中学主要职责是全面坚持贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学“为目标”，在“以人为本，科研兴校”的办学理念指导下，学校形成了“育人为本、敬业为荣、学习为乐”的校风和“勤思、乐学、会学”的学风，形成校园环境整洁干净，注重内涵发展，强化校园文化，全力推行素质教育，积极张扬学生个性，全面提升办学品位的局面。
（二）机构设置情况
牟定县安乐初级中学共设置4个内设机构，包括：政教处、教务处、办公室、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.促进在校学生身心健康成长，培养良好的生活习惯和学习习惯。
2.培养学生正确运用语言交往的基本能力，学好科学文化知识，使青少年德、智、体全面发展，培养四有好学生。
3.全面改善学校办学条件，满足初中优质教育资源的需求。
4.完善师资队伍建设，提高教师教育教学能力，提高教学质量。
5.加强学校德育工作和安全教育、构建和谐平安校园。
二、预算单位基本情况
牟定县安乐初级中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制40人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入803.71万元，其中：一般公共预算803.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入793.50万元对比增加10.21万元，增长1.29%，增加的主要原因是教职工调资、调薪，社会保障缴费调整，从而使部门财务总收入比上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入803.71万元，其中:本年收入803.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款803.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入803.71万元对比增加10.21万元，增长1.29%，增加的主要原因是教职工调资、调薪，社会保障缴费调整，从而使财政拨款收入比上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出803.71万元。财政拨款安排支出803.71万元，其中：基本支出800.72万元，与上年793.50万元对比增加7.22万元，增长0.91%，增加的主要原因是2023年教职工调资、调薪，社会保障缴费调整，从而使2023年单位预算基本支出增加。项目支出2.99万元，与上年项目支出0万元对比增加2.99万元，增长100%，增加的主要原因是2023年新增了办公费项目2.94万元和助学金项目0.05万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2050203初中教育”支出578.30万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费，专用设备购置、工会经费等）。
2.“2050701特殊学校教育”支出0.05万元，主要用于特殊学生的办公支出。
3.“2080502事业单位离退休”支出26.22万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出82.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.“2101102事业单位医疗”支出39.18万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出20.84万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出4.19万元，主要用于事业单位工伤保险、失业保险和大病保险缴费支出。
8.2210201住房公积金”支出52.24万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出800.72万元，其中：30101基本工资227.87万元，30102津贴补贴78.32万元，30107绩效工资261.95万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费82.70万元，30110职工基本医疗保险缴费39.18万元，30111公务员医疗补助缴20.84万元，30112其他社会保障缴费7.24万元，30113住房公积金52.24万元，30302退休费25.74万元，30228工会经费4.16万元，30299其他商品和服务支出0.48万元。
项目支出2.99万元，其中：30201办公费0.94万元，30308助学金2.05万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县安乐初级中学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县安乐初级中学无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县安乐初级中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县安乐初级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县安乐初级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县安乐初级中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县安乐初级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县安乐初级中学无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县安乐初级中学属事业单位，无机关运行经费，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县安乐初级中学资产总额240.97万元，其中：流动资产48.45万元，固定资产192.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额262.93万元相比，本年资产总额减少21.96万元，其中：流动资产减少12.69万元，固定资产减少9.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县安乐初级中学2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县安乐初级中学2023年部门预算公开表
2.牟定县安乐初级中学2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县安乐初级中学
2023年3月20日
监督索引号53232300236001700111
