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牟定县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县工业信息化商务科学技术局属县人民政府的经济综合部门，为正科级，加挂牟定县无线电管理办公室（简称“县无线电管理办”）、牟定县中小企业局（简称“县中小企业局”）牌子。承担着贯彻落实国家、省、州、县工业信息化、商贸流通和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术发展专项规划和计划，研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术产业调整，优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术产业结构调整和优化升级。
同时，牟定县工业信息化商务科学技术局还承担着牟定县工业园区管理委员会、牟定县大宗固废基地建设领导小组办公室、牟定县参与楚雄州打造云南省电子商务示范州工作领导小组办公室职责。
（二）机构设置情况
牟定县工业信息化商务科学技术局共设置9个内设机构，包括：办公室、工业经济规划运行股、信息产业和无线电管理股、工业园区管理股、中小企业股、商务流通股、电子商务股、科学技术股、安全生产监管股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓停产半停产企业复产达产，帮助企业渡过难关。通过积极争取省州复产稳产和稳增长系列奖励资金和政策，深入落实企业降本增效优惠政策，强化精准帮扶，着力解决停产半停产企业存在的困难问题。
2.加快重点项目建设步伐。一是尽快完成大宗固废基地可研、总规、详规、环评、纳入云南禄丰产业园区规划报件编制工作。二是要加快牟定县国家级大宗固体废弃物综合利用基地基础设施建设项目、申宇公司年处理100万吨工业固体废弃物再生资源综合回收利用项目、杰丰生物3600吨桉叶油精深加工生产项目、中储粮20万吨粮食储备及附属工程建设项目和普牧饲料年产20万吨饲料加工等重点项目建设进度；三是做好年产60万吨合金无缝钢管连轧管机组建设项目、河南新乡天力锂能股份有限公司牟定新能源材料产业基地项目、戌街石墨矿全产业链开发项目、牟定县安益钒钛铁矿开发利用项目和年产10000吨桥隧钢模板建设项目的前期各项工作，力争能使期顺利落地，早日开工建设。
3.加快发展冶金矿产制造业。要充分发挥冶金矿产制造业工作组的作用，围绕“两型三化”的现代产业发展方向，引导铁矿、铜矿等生产企业科技创新、技术改造和转型升级，大力发展精深加工；加快推动戌街石墨矿开发，建设10万吨石墨电极项目，重新启动安益钒钛铁矿开发，建设100万吨钒钛铁精粉生产线项目，招商重组稀土矿开发，建设2000吨废旧稀土材料综合回收利用项目，积极帮助斌胜矿业大民太铜镍矿转让复产。
4.大力推进精准招商。积极优化调整招商思路，扩大招商领域和招商重点，紧紧围绕“大宗固废”这个关键实施精准招商，着力引进一批产业关联度大、财税贡献率高、市场前景优的好项目、好企业，争取年内成功引进企业5家以上。
5.持续抓好“三进企业”工作。针对当前企业发展动能不足等形势，我县将进一步增强服务企业的意识，持续开展以政策宣传解读进企业、具体服务进企业、政策兑现进企业为重点的“三进企业”综合帮扶活动，深入企业，积极帮扶企业解决在融资、用林用地审批、环保、安全、项目申报、技术创新、生产要素保障等方面遇到的困难和问题，左右协调，上下联动，形成合力，把各级党委政府各项优惠政策措施落到实处，帮助企业提振信心、克服困难、渡过难关、加快发展。
二、预算单位基本情况
牟定县工业信息化商务科学技术局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入704.82万元，其中：一般公共预算704.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年565.00万元对比增加139.82万元，增长24.75%，增加的主要原因：一是2023年退休人员职业年金增加7.93万元；二是在职人员增加、工资调标及相应社保缴费增加122.79万元；三是县政府综合视频会议系统保障维护费增加9.10万，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入704.82万元，其中:本年收入704.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款704.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年565.00万元对比增加139.82万元，增长24.75%，增加的主要原因是：一是2023年退休人员职业年金增加7.93万元；二是在职人员增加、工资调标及相应社保缴费基数增加122.79万元；三是县政府综合视频会议系统保障维护费增加9.10万，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出704.82万元。财政拨款安排支出704.82万元，其中：基本支出695.72万元，与上年565.00万元对比增加130.72万元，增长23.14%，增加的主要原因：一是2023年退休人员职业年金增加7.93万元；二是在职人员增加、工资调标及相应社保缴费基数增加122.79万元。项目支出9.10万元，与上年对比增加9.10万元。增加的主要原因是新增了综合视频保障经费9.10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501归口管理的行政单位离退休67.84万元，主要用于离退休人员工资和工作经费支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.84万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费和职业年金支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.30万元，用于单位在职人员退休职业年金支出。
4.2101101行政单位医疗22.27万元，主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。
5.2101102事业单位医疗4.70万元，增长28.42%，用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。
6.2101103公务员医疗补助18.62万元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出3.66万元，主要用于工伤保险、失业保险缴费。
8.2150501行政运行462.58万元，主要用于在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资）和行政办公运行的支出（包含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其它交通费）。
9.2150502一般行政管理事务9.10万元，主要用于支付县移动公司提供的云视讯视频会议保障服务费用。
10.住房公积金44.92万元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出695.72万元。其中：30101基本工资143.64万元，30102津贴补贴支出150.09万元，30103奖金84.67万元，30107绩效工资38.87万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出57.84万元，30109职业年金缴费13.30万元，30110职工基本医疗保险缴费支出26.97万元，30111公务员医疗补助缴费支出18.62万元，301122其他社会保障缴费支出4.03万元，30113住房公积金支出44.92万元。30231公务用车运行维护费2万元，30201办公费1.95万元，30217公务接待费0.6万元，30207邮电费2万元，30209物业管理费0.2万元，30228工会经费2.7万元，30205电费0.2万元，30112其他社会保障缴费3.7万元，30205水费0.2万元，30211差旅费1.05万元，30216培训费0.6万元，30228工会经费2.88万元，30239其他交通费用25.08万元。30302退休费52.86万元，30301离休费14.02万元，30299其他商品和服务支出0.96万元，30302生活补助1.79万元。
项目支出9.10万元，其中：租赁费9.10万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年无列入与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
牟定县工业信息化商务科学技术局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变化情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年有1个重点项目支出预算。具体是牟定县综合视频会议保障经费9.1万元，已开展重点项目支出预算绩效目标评价工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县工业信息化科学技术局2023年机关运行经费安排40.42万元，与上年36.40万元对比增加4.02万元，增长11.04%，主要原因是本年度在职人员增加其他交通费用和公用经费相应增加。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县工业信息化商务科学技术局资产总额242.73万元，其中，流动资产222.07万元，固定资产20.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年297.92万元相比，本年资产总额减少55.19万元，其中：流动资产减少54.29万元，固定资产减少0.90万元，在建工程增加0万元，政府储备物资和其他固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算公开表
2.牟定县工业信息化商务科学技术局2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县工业信息化商务科学技术局
2023年3月13日
监督索引号53232300746800111
