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牟定县图书馆2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县图书馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县图书馆2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县图书馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻党和国家公共图书馆对地方文献、年鉴、古籍、家谱、重要报刊杂志资料保存收藏。
2、公共图书馆担负着为科学研究服务，促进国家政治、经济、科学、文化、教育事业的社会经济发展。
3、公共图书馆承担着采编与储藏、图书资料借阅、图书馆学研究编辑出版知识培训与社会教育（相关社会服务）。
4、公共图书馆承担着文化共享工程，数字图书馆建设、对政府提供数字化信息服务与查阅。
5、公共图书馆承担着公益讲座、全民阅读推广活动、数字阅读推广工程、培养青少年阅读心理健康成长工作。
6、公共图书馆承担着对乡镇文化站、村、社区农家书屋基层网点业务指导培训服务。
7.承办县委、县政府和上级主管局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县图书馆共设置1个内设机构，包括:办公室
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、强化学习，努力提高图书管理员自身综合素质
牢牢把握先进文化的前进方向，强化服务意识，全心全意为读者服务的思想。认真执行“为人找书，为书找人”的服务宗旨，急读者所需，想读者所想，履行图书馆的各项职责。牢固树立图书馆事业的责任感和使命感，注重图书人良好的职业道德和行为规范，坚持“读者第一，服务至上”的思想，不断提高工作能力，提高服务质量和水平，真正做到对到馆的读者一视同仁，态度和蔼，热情礼貌。
2、热情服务，圆满完成免费开放服务工作
提升免费开放服务质量，到目前为止共接待到馆读者82143人次，开展送书下乡活动29次，办理借书证561个，借阅图书94741册次，借阅册次排名全州第三名；通过微信公众号、电子借书机等数字资源提供服务11213人次，数字资源阅读2581人次，下载阅读6210册次，图书馆网站点击率达42万次；开展线上“红色故事绘”阅读推广活动36期，服务读者11325余人。
3、干在实处，扎实抓好各项工作
夯实基础，加强硬件建设。一是完成部分图书分类上架工作。完善功能室，图书馆内部提升改造有序进行；二是完成创建国家公共文化服务体系示范区复评任务，涉及图书馆的指标已全部达标。开展阵地服务，创新服务方式。我馆实行全开架服务模式，实现藏、借、阅、咨询、管理一体化，实行全年免费开放，并把服务群众放在工作首位，全面开展好各项服务，并接受群众监督；三是增强服务功能，开展数字化信息服务。我馆通过实施数字图书馆推广工程，目前我馆已整合了22.135TB的数字资源，真正实现把数字化服务送到了老百姓身边。四是全国公共图书馆第七次评估工作已经完成网上材料上报工作。
4、优化服务，拓展线上服务领域
线上活动主要围绕微信平台进行。开展“博关经典 书香牟定”线上阅读闯关挑战赛；“十二天环游世界”连环画互动阅读活动“凝聚奋进的力量——新时代乡村振兴先进事迹展”微信展，红色故事绘——“四史”上的今天共有上万人参加阅读，线上活动氛围活跃，参与者在“万卷读书会”微信交流群中，交流阅读心得，分享自己感兴趣的文摘、趣闻轶事并撰写阅读书评。图书馆通过微信公众号整理汇总并推送阅读推荐书目。目前，图书馆依然保留“万卷读书会”群组，不定期为读者推送荐读书目，为他们提供了阅读交流探讨的在线平台。
二、预算单位基本情况
牟定县图书馆编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入71.98万元，其中：一般公共预算71.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年67.18万元对比增加4.80万元，主要原因分析是单位职工工资正常晋升，住房公积金与社会保障缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入71.98万元，其中:本年收入71.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年67.18万元对比增加4.80万元，主要原因是单位职工工资正常晋升，住房公积金与社会保障缴费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出71.98万元。财政拨款安排支出71.98万元，其中：基本支出71.14万元，与上年67.18万元对比增加3.96万元，主要原因是单位职工正常晋升，住房公积金与社会保障缴费增加；项目支出0.84万元，与上年0万元对比增加0.84万元。主要原因是新增图书馆免费开放经费预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、文化旅游体育与传媒支出48.24万元，主要用于图书馆事业运行。
2、社会保障和就业支出13.57万元，主要用于行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出5.89万元，主要用于行政事业单位医疗缴费。
4、住房保障支出4.28万元，主要用于住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出71.98万元（其中：基本支出71.14万元，项目支出0.84万元）。
基本支出71.14万元。
1、301工资福利支出60.24万元；其中：30101基本工资17.13万元；30102津贴补贴1.87万元；30107绩效工资23.88万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.93万元；30110职工基本医疗保险缴费3.21万元；30111公务员医疗补助缴费2.24万元；30112其他社会保障缴费0.7万元；30113住房公积金4.28万元。
2、302商品和服务支出4.06万元；其中：30201办公费0.76万元；30211差旅费0.3万元；30217公务接待费0.2万元；30228工会经费0.68万元；30299其他商品和服务支出0.12万元；30231公务用车运行维护2万元。
3、303对个人和家庭的补助6.84万元；其中：30302退休费6.51万元；30305生活补助0.33万元。
项目支出0.84万元。其中30206电费0.84万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县图书馆部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县图书馆部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县图书馆部门2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待36人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县图书馆属事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，图书馆部门资产总额67.23万元，其中，流动资产5.23万元，固定资产62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.1万元，其中固定资产增加2.43万元，流动资产增加0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 牟定县图书馆2023年部门预算公开表（详见附表）
附件：1.牟定县图书馆2023年部门预算公开表
2.牟定县图书馆2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县图书馆
2023年3月10日
监督索引号53232300235700200111
