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牟定县文化馆2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县文化馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县文化馆2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县文化馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责：
1.举办活动、普及知识：组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；
2.开展文化服务、指导文艺建设：开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；
3.组织文艺创作和研究：组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；
4.开展非遗文化普查宣传：收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；
5.建设基层服务点、开展信息服务：建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务；
6.指导下级工作：指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务；
7.指导老年和少儿文化工作：指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；
8.开展对外文化交流：开展对外民间文化交流。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、群文工作室、摄影工作室、书画工作室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.开展公共文化服务，举办各种展览活动。
2.承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场舞等文化活动。
3.免费开放展览、宣传、辅导、培训、排练、学习、娱乐活动等公共空间设施，为群众提供各种健康、有益的文化服务。
4.健全并免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。
5.开展非物质文化遗产搜集、整理、保护、传承工作。
二、预算单位基本情况
牟定县文化馆编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入341.16万元，其中：一般公共预算341.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入对比增加30.12万元，增长9.68%，主要原因分析是人员工资正常晋升，社保缴费、住房公积金预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入341.16万元，其中:本年收入341.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加30.12万元，增长9.68%，主要原因分析是人员工资正常晋升，社保缴费、住房公积金预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出341.16万元。财政拨款安排支出341.16万元，其中：基本支出340.32万元，与上年对比增加29.38万元，增长9.45%，主要原因分析是人员工资正常晋升，社保缴费、住房公积金预算增加。项目支出0.84万元，与上年对比增加0.84万元，增长100%，主要原因是增加免费开放经费县级配套资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出237.19万元，主要用于文化馆事业运行；
2.社会保障和就业支出53.47万元，主要用于行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康支出28.33万元，主要用于行政事业单位医疗缴费；
4.住房保障支出22.17万元，主要用于住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出340.32万元，其中：30101基本工资86.11万元,30102津贴补贴10.46万元，30103奖金44.98万元，30107绩效工资81.01万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费36.15万元，30110职工基本医疗保险缴费16.62万元，30111公务员医疗补助缴费9.68万元，30112其他社会保障缴费3.31万元，30113住房公积金22.17万元；30201办公费5.97万元；30211差旅费0.45万元；30217公务接待费0.2万元，30228工会经费3.56万元；30299其他商品和服务支出0.32万元；30231公务用车运行维护2万元；30302退休费17万元；30305生活补助0.33万元。
项目支出0.84万元，其中：30213维修（护）费0.84万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县文化馆2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县文化馆2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县文化馆2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.3万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县文化馆部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年无增减，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县文化馆部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县文化馆部门2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年无增减，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县文化馆部门2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县文化馆2023年无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县文化馆属事业单位，2023年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县文化馆部门资产总额36.67万元，其中，流动资产7.75万元，固定资产28.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.96万元，其中流动资产减少12.01万元，固定资产增加14.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
第二部分牟定县文化馆2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县文化馆2023年部门预算公开表
2.牟定县文化馆2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县文化馆
2023年3月10日
监督索引号53232300235700100111
