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牟定县投资促进局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县投资促进局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县投资促进局2023年门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县投资促进局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州关于投资促进工作的方针政策和决策部署。组织拟订全县投资促进相关政策、总体规划和年度计划，并组织实施。参与全县产业发展政策的制定和全县重点产业的研究，并提出相关对策建议。
2.统筹协调和指导全县投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全县产业招商。指导各乡镇、县级部门投资促进工作。
3.负责投资促进宣传工作，做好全县投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全县性投资推介等重大招商活动，指导、协调各乡镇、县级部门的投资推介活动。
4.组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。
5.负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强异地商会、牟定籍老乡会联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。
6.会同县级有关部门编制全县鼓励客商投资产业指导目录；负责抓好全县投资促进基础工作和全县重点招商引资项目库的建设工作。
7.做好全县重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关乡镇、部门做好项目推进工作，为来牟定投资企业提供协调和服务。
8.负责建立全县投资促进工作综合评价体系，做好全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县投资促进局共设置4个内设机构，包括：办公室、招商合作股、项目开发股、投资服务股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
围绕全年目标任务，抓实抓牢招商项目策划包装工作，围绕现代农业、冶金矿产制造业、绿色能源产业、商贸物流业、文化旅游康养产业五大重点产业，深入学习研究政策，把政策变成思路，把思路变成方案，把方案变成一个个具体项目，高质量谋划和提报招商项目。加强各项工作谋划及对接力度，梳理和谋划新开工项目，提前做好项目入库相关准备工作，做到应统尽统，确保完成年初下达的各项经济指标。。
二、预算单位基本情况
牟定县投资促进局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入154.15万元，其中：一般公共预算154.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年117.23万元对比增加36.92万元，主要原因是：2022年5月27日机构改革，由事业单位转为参公管理单位，所需经费预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入154.15万元，其中:本年收入154.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年117.23万元对比增加36.92万元，主要原因是：2022年5月27日机构改革，由事业单位转为参公管理单位，所需经费预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出154.15万元。财政拨款安排支出154.15万元，其中：基本支出154.15万元，与上年117.23万元对比增加36.92万元，主要原因是：2022年5月27日机构改革，由事业单位转为参公管理单位，所需经费预算支出增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010301行政运行支出2万元。主要用于公用经费支出；
2.2011350事业运行117.31万元。主要用于保障单位工资福利支出，具体包含基本工资、津贴补贴、奖金等。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.90万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.2101101行政单位医疗5.59万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
5.2101102事业单位医疗0.86万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
6.2101103公务员医疗补助2.87万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元。主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.2210201住房公积金10.96万元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出154.15万元，其中：30101基本工资33.71万元，30102津贴补贴39.05万元，30103奖金22.07万元,30107绩效工资6.22万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费13.90万元，30110职工基本医疗保险缴费6.45万元，30111公务员医疗补助缴费2.87万元，30112其他社会保障缴费0.73万元，30113住房公积金10.96万元，30199其他工资福利支出6万元，30228工会经费1.38万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用6.30万元，30299其他商品和服务支出2.51万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无与按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少4.5万元，下降69.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县投资促进局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少4.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县投资促进局无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县投资促进局机关运行经费安排12.90万元，较上年增加12.90万元，增长100%。
较上年增长的主要原因是机构改革，由事业单位转为参公管理事业单位，上年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县投资促进局资产总额12.18万元，其中，流动资产0.40万元，固定资产11.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.62万元，其中固定资产减少1.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.64万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县投资促进局2023年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1.牟定县投资促进局2023年部门预算公开表
2.牟定县投资促进局2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县投资促进局
2023年3月16日
监督索引号53232300147200111
