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牟定县妇女联合会2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县妇女联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县妇女联合会2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县妇女联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。
2.动员和组织妇女在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦中作出积极努力。
3.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
4.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。
5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”（学校）建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.对乡镇妇联实行业务领导和指导。
7.承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县妇女联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展股、权益保障股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年牟定县妇女联合会的重点工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入基层，深入妇女群众，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的政策理论、习近平总书记关于妇女、妇女工作、妇联改革等重要论述，中央及省、州、县党代会、全会等会议精神，以及社会主义核心价值观、家庭美德等内容的宣传宣讲，重视用榜样的力量激励广大妇女，进一步创新妇女先进典型选树方式，注重从基层一线、平凡岗位、群众身边发现典型，加大先进典型宣传力度，运用新闻宣传、视频展播、故事巡讲等多种形式宣传巾帼楷模，不断提高先进典型的群众认可度和社会影响力，展示巾帼风貌，传播巾帼精神，激励广大妇女见贤思齐、向善向上、建功立业、展示风采，努力形成“培育一个、带动一批、影响一片”的良好辐射效应。要打通服务群众最后一公里，开展巾帼志愿服务，弘扬志愿服务精神，积极引导和带动全县广大家庭成员踊跃参与服务社会、服务妇女儿童、倡导绿色健康文明新风各项活动。开展全国妇联移风易俗示范县创建工作，切实贯彻落实中央、省州县党委的决策部署和上级妇联的工作要求，团结动员广大妇女为推进牟定高质量跨越式发展汇聚巾帼力量。
二、预算单位基本情况
牟定县妇女联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入138.67万元，其中：一般公共预算138.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年125.34万元对比增加了13.33万元，增长10.64%。主要原因是人员工资及社会保障缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入138.67万元，其中：本年收入138.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年125.34万元对比增加了13.33万元，增长10.64%。主要原因是人员工资及保险增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出138.67万元。财政拨款安排支出138.67万元，其中：基本支出138.67万元，与上年对比增加了13.33万元，增长10.64%，主要原因是人员工资及保险增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出行政运行支出101.41万元，主要用于工资福利支出及单位运转支出。
2.社会保障和就业支出18.40万元，主要用于归口管理开支的统筹外离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出8.82万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。
4.住房保障支出10.04万元，主要用于我单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出138.67万元，其中：基本工资29.99万元、津贴补贴39.03万元、行政人员奖金22.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.3万元、职业年金缴费6.1万元、职工基本医疗保险缴费5.69万元、公务员医疗补助缴费2.53万元、大病医疗保险缴费0.27万元、工伤保险缴费0.32万元、住房公积金10.04万元。水费0.2万元、电费0.35万元、办公费1.24万元，公务接待费0.4万元、工会经费1.22万元、其他交通费用6.18万元。
项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县妇女联合会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县妇女联合会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年、2023年年初预算均未安排因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
牟定县妇女联合会2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%。预计发生国内公务接待批次为6批次，预计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县妇女联合会无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县妇女联合会2023年机关运行经费安排9.59万元，与上年2.89万元对比增加6.7万元，增加主要原因是预算口径的变化，工资福利支出中的交通补贴放在了机关运行经费的其他交通费用中，导致其他交通费用增加6.7万元。
机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县妇女联合会资产总额9.28万元，其中，流动资产1.63万元，固定资产7.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.84万元，其中固定资产减少2.49万元，流动资产减少4.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县妇女联合会2023年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1.牟定县妇女联合会2023年部门预算公开表
2.牟定县妇女联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53232300171300111
