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中国共产党牟定县委政法委员会2023年部门预算公开目录
第一部分中国共产党牟定县委政法委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党牟定县委政法委员会2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
中国共产党牟定县委政法委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；
(2)对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署，并抓好贯彻落实；
(3)组织、协调、指导维护社会稳定工作；
(4)组织协调全县综治工作，推动各项措施的落实；
(5)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；
(6)支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门工作，督促大案要案的查处，研究协调有争议的重大、疑难案件；
(7)组织推动政法战线的调查研究，探索政法工作改革，并通过改革进一步加强政法工作；
(8)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，向县委及其组织部门提出政法部门领导干部任免的建议和意见，协助考察考核；
(9)指导各乡(镇)的政法综治工作；
(10)办理县委和州委政法委、州综治委交办的其它事项。
（二）机构设置情况
中国共产党牟定县委政法委员会共设置7个内设机构，包括：政工办、办公室、执法监督股、政治安全维稳指导股、反邪教协调股、基层社会治理和综治督导股、新闻宣传与信息化股。
中国共产党牟定县委政法委员会所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，中国共产党牟定县委政法委员会始终把增强人民群众安全感幸福感获得感作为工作的出发点和落脚点，把党对政法工作的绝对领导贯穿于政法工作的全过程，把防风险、保安全、护稳定、促发展作为压倒一切的中心任务，以强烈的责任担当、扎实的工作举措，突出抓好严打严防严管、防范化解重大风险、特殊群体服务管理、提升命案防控水平、维护公共安全、市域社会治理现代化试点、普法强基补短板和夯实基层基础等重点工作，在行业治理责任上把“一村一警一助理”警务机制落实到上、下、点、线、面，在属地治理责任上把“十户一体两清单”工作模式落实到乡村、组、户、人。以推进政法工作现代化为目标，以普法强基补短板为着力点，扛牢政治责任，聚焦主责主业，为新时代新征程牟定现代化建设贡献政法力量。。
二、预算单位基本情况
中国共产党牟定县委政法委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入325.86万元，其中：一般公共预算325.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入382.25万元对比减少56.39万元，下降14.75%，减少的主要原因是单位编制超编，人员减少2人，财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入325.86万元，其中:本年收入325.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入382.25万元对比减少56.39万元，下降14.75%。减少的主要原因是单位编制超编，人员减少2人，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出325.86万元。财政拨款安排支出325.86万元，其中：基本支出325.86万元，与上年382.25万元对比减少56.39万元，下降14.75%。减少的主要原因是单位编制超编，人员减少2人，预算总支出减少。
项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2013601行政运行”支出244.66万元，主要用于单位人员工资性支出和公用经费支出。
2.“2080501行政单位离退休”支出13.09万元，主要用于保障单位离退休人员的人员经费和公用经费。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出26.71万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。
4.“2101101行政单位医疗”支出9.52万元，主要用于行政单位人员医疗保险补助。
5.“2101102事业单位医疗”支出2.87万元，主要用于事业单位人员医疗保险补助。
6.“2101103公务员医疗补助”支出7.08万元，主要用于单位公务员医疗补助。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出1.48万元，主要用于行政事业单位人员大病医疗保险和工伤保险。
8.“2210201住房公积金”支出20.45万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出325.86万元。其中：30101基本工资65.39万元，30102津贴补贴81.53万元，30103奖金37.02万元，30107绩效工资23.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费26.71万元，30110职工基本医疗保险缴费12.39万元，30111公务员医疗补助缴费7.08万元，30112其他社会保障缴费1.71万元，30113住房公积金20.45万元，30201办公费13.48万元，30211差旅费4万元，30215会议费2万元，30216培训费2万元，30217公务接待费1万元，30228工会经费2.64万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用10.32万元，30299其他商品和服务支出0.24万元，30302退休费12.85万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委政法委员会2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为预计16次，共计接待预计120人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委政法委员会2023年机关运行经费安排37.68万元，与上年45.36万元对比减少7.68万元，下降16.93%。减少的主要原因是单位编制超编，人员减少2人，机关运行经费减少。
2023年机关运行经费安排37.68万元，其中：30201办公费13.48万元，30211差旅费4万元，30215会议费2万元，30216培训费2万元，30217公务接待费1万元，30228工会经费2.64万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用10.32万元，30299其他商品和服务支出0.24万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党牟定县委政法委员会资产总额48.92万元，其中：流动资产10.77万元，固定资产38.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年84.13万元相比，本年资产总额减少35.21万元，其中固定资产减少12.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
中国共产党牟定县委政法委员会2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.中国共产党牟定县委政法委员会2023年部门预算公开表
2.中国共产党牟定县委政法委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委政法委员会
2023年3月14日
监督索引号53232300121600111
