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中共牟定县委政策研究室2023年部门预算公开目录
第一部分 中共牟定县委政策研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共牟定县委政策研究室2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 中共牟定县委政策研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。
（2）根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见建议，供县委决策参考。
（3）调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。
（4）承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。
（5）承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作；负责督促各领域各方面贯彻落实中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施和督促整改等工作。
（6）承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。
（7）负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
牟定县委政策研究室共设置3个内设机构，包括：办公室、政研股、改革督查股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（1）加强学习提素质，坚定理想信念。一是强化理论学习。采取线上线下方式，充分利用“学习强国”“云岭先锋”“云南干部在线学习”等平台和理论学习中心组、支部“三会一课”、周一干部职工会等，系统深入学习党的十九届历次全会和党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记最新最近讲话精神，用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是抓实纪法教育。利用周一职工会、支部主题党日、“三会一课”等，常态化组织党员干部原文学习《准则》《条例》等党内法规制度，教育引导全体党员干部增强纪法意识，用法规制度规范和推动工作。三是抓实警示教育。进一步加大案件警示教育力度，认真组织党员干部深入学习违反中央八项规定精神及实施细则精神和发生在身边的违纪违法典型案例，教育引导党员干部特别是领导干部自觉培养高尚道德情操，坚守底线、拒腐防变。四是抓实党性教育。坚持常态化开展党史学习教育，定期组织学习共产党人精神谱系，持续组织党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，不断推动党史学习教育走深走实。
（2）凝心聚力抓改革，助推经济发展。对标对表党中央改革决策部署和省州党委改革工作安排，坚持发展出题目、改革作文章，细化改革任务，压实改革责任，强化改革督查，不断推动各项改革工作向纵深推进，助推全县经济社会高质量发展。一年来，共统筹召开深改委会议3次，审议改革事项和改革方案10个，出台改革性文件52个。印发2022年度工作要点和改革台账，对9个领域154项改革任务进行分解。正在实施或新争取各种改革试点13个，其中：国家级试点6个、省级试点5个、州级试点2个。改革工作受到省州领导肯定批示6次，其中，省委常委、省政法委书记杨亚林和省委常委、省军区司令员鲁传刚批示各1次，州委刘勇书记批示3次，州长张文旺批示2次。加大改革工作宣传力度，基层减负做法和成效被中央电视台“焦点访谈”栏目正面宣传报道，2022年上半年群众安全感满意度位列云南省129个县（市）区第1名；完成州委改革办专题约稿11期，被《人民日报》《云南日报》等主流媒体刊载信息13篇（条），被《州委改革快报》刊载4篇，县纪委县监委、县农业农村局被评为“楚雄州十大改革先锋”，推行“一村一警一助理”基层治理模式被评为“楚雄州十大改革案例”。认真贯彻落实《州委全面深化改革特邀观察员制度（试行）》等五个制度，在全县聘请改革特邀观察员73名。
（3）立足本职勇担当，积极建言献策。认真履行调查研究和决策参谋助手的职能作用，围绕县委政研室职能职责，紧扣民生关注的热点、难点问题，积极谋划调研课题，组织单位干部职工深入基层开展调研，形成调研报告供县委县政府决策参考。一年来，先后与州委政研室联合开展村（社区）集体“三资”提级监督、昆楚大高速沿线产业发展、专家工作站、食用菌种植等4个专题调研；牵头组织相关部门开展烟区产业综合体建设、大宗固废基地建设情况、新型城镇化建设、农村环境整治、山区中小学教育发展情况等蹲点调研，形成调研报告，印发《牟定政研》8期，州委书记刘勇对《牟定县大宗固废基地建设亟待推进》给予批示，州长张文旺对《专家工作站智力支撑作用日益凸显—以牟定县为例》给予批示，县人民政府李永军县长对《牟定县新型城镇化发展情况的调研报告》给予批示。
（4）服务大局重落实，做好中心工作。一是聚焦“国家卫生县城”“全省最干净县城”打造和疫情防控值守、新时代文明实践、包保小区业主委员会换届选举等工作要求，落实好各项工作任务，按照“社区吹哨、单位报到”的工作部署和要求，及时组织全体党员干部到茅阳社区进行报到，开展政策宣传、环境整治等志愿服务活动46次。二是践行“三个工作法”，深入开展“四万三进”活动，组织单位在职党员干部深入挂点联系村委会40余人次，帮助群众解决困难问题20余个次，开展新冠肺炎疫情防控知识宣传6场次，宣传群众350余人次；开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，排查部门存在问题11个，建立目标、责任、时限清单11项次。三是服从县委工作安排，围绕县委中心工作，牵头起草了《中共牟定县委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见》和《学习产业投融资“合肥模式》。四是抓好乡村振兴工作。按照县委要求，及时调整1名班子成员为驻村工作队员，全力协助挂点的杜家庄村委会开展乡村振兴工作，全体干部结对帮扶挂点村“三类”人群24户。积极组织干部职工深入挂包村开展活动，帮助挂点村解决问题4个。认真落实河（湖）长制、林长制工作联系部门的要求，积极开展河湖库渠巡查和林区巡查，与镇村一起研究解决存在问题。
（5）持之以恒强组织，从严管党治党。认真履行全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”，把业务工作与全面从严治党工作同谋划、同部署、同推进。一是坚持以党建工作引领县委政研室（改革办）各项工作，认真落实支部“三会一课”、主题党日、民主评议党员等工作，对标“五个基本”标准抓好基础党建工作的落实；结合部门工作职责，着力打造“党旗红、政研强”机关党建特色品牌，扎实开展“比学习提升素质、比工作提升效能、比作风提升形象”的“三比三提升”活动，以党建工作引领和推动政研工作高质量发展。二是认真落实好党风廉政建设各项规定，专题研究党风廉政建设工作5次；班子成员与分管股室专题研究党风廉政建设工作4次；组织开展“两个责任”专题约谈2场12人次、廉政提醒谈话4场16人次。制定《“清廉机关”建设实施方案》，扎实推进“清廉机关”建设各项工作的落实，深入实施政治强廉、教育促廉、制度固廉、实干践廉“四大行动”，着力打造政治清明、单位清廉、干部清正的“清廉机关”，县委政研室被列为第二批“清廉机关”示范点。
二、预算单位基本情况
中共牟定县委政策研究室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入173.64万元，其中：一般公共预算173.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2022年财务收入178.74万元对比减少5.1万元，下降2.85%，减少主要原因是在职人员调出，人员减少，公用经费与社会保险费缴费及住房公积金相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入173.64万元，其中:本年收入173.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2022年财政拨款收入178.74万元对比减少5.1万元，下降2.85%，减少主要原因是在职人员调出，人员减少，公用经费与社会保险费缴费及住房公积金相应减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出173.64万元。财政拨款安排支出173.64万元，其中：基本支出173.64万元，与2022年财政拨款收入178.74万元对比减少5.1万元，下降2.85%，减少主要原因是在职人员调出，人员减少，公用经费与社会保险费缴费及住房公积金相应减少。项目支出0万元，与上年的0万元对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013601行政运行121.63万元，主要用于在职人员工资及公务费、遗属补助、公务用车运行等支出。
2.2080501行政单位离退休7.15万元，主要用于退休人员统筹外工资及公用经费。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.55万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.07万元，主要用于当年退休人员职业年金缴费。
5.2101101行政单位医疗6.78万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
6.2101103公务员医疗补助3.83万元，主要用于公务员医疗保险缴费。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于在职大病医疗保险与工伤保险缴费。
8.2210201住房公积金11.85万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出173.64万元，其中：30101基本工资36.43万元，30102津贴补贴45.35万元，30103奖金26.42万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.55万元，30109职业年金缴费7.07万元，30110职工基本医疗保险缴费6.78万元，30111公务员医疗补助缴费3.83万元，30112其他社会保障缴费0.79万元，30113住房公积金11.85万元，30201办公费0.88万元，30205水费0.08万元，30206电费0.42万元，30211差旅费0.8元，30217公务接待费0.30万元，30228工会经费1.44万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30239其他交通费用7.50万元，30299其他商品和服务支出0.12万元，30302退休费7.03万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共牟定县委政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年度和上年度没有安排因公出国（境）人员，没有安排因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
中共牟定县委政策研究室2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待46人次。
今年公务接待与上年预算持平，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
今年的公务用车保有量与上年一致，公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共牟定县委政策研究室无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共牟定县委政策研究室2023年机关运行经费安排13.54万元，与上年16.27万元对比减少2.73万元，下降16.77%。主要原因是在职人员调出，人员减少，机关运行经费相应减少。
2023年机关运行经费安排13.54万元，其中：30201办公费0.88万元，30205水费0.08万元，30206电费0.42万元，30211差旅费0.80万元，30217公务接待费0.30元，30228工会经费1.44万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30239其他交通费用7.50万元，30299其他商品和服务支出0.12万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共牟定县委政策研究室资产总额5.72万元，其中，流动资产3.28万元，固定资产2.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.37万元，其中固定资产增加0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 中共牟定县委政策研究室2023年部门预算公开表（详见附表）
附件：1.中共牟定县委政策研究室2023年部门预算公开表
2.中共牟定县委政策研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开
中共牟定县委政策研究室
2023年3月15日
监督索引号53232300121800111
