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牟定县凤屯中心小学2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县凤屯中心小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县凤屯中心小学2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县凤屯中心小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、对3周岁以上学龄儿童实施学前教育及小学教育，是基础教育的有机组成部分，是基础教育的基础阶段。
2、我校教育工作的原则是德、智、体、美、劳诸方面的教育互相渗透，有机结合。遵循儿童身心发展的规律，符合儿童的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导儿童个体健康发展。
3、合理地综合组织各方面的教育内容，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境。
（二）机构设置情况
牟定县凤屯中心小学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育安全处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
教学与教育相结合，对儿童实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
促进儿童身体正常发育，增强体质，培养良好的生活习惯、学习习惯和参加体育活动的兴趣。发展智力，培养正确运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发儿童爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德、行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。培养幼儿、儿童初步的感受美和表现美的情趣和能力。
二、预算单位基本情况
牟定县凤屯中心小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员44人，其中： 离休0人，退休44人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1375.18万元，其中：一般公共预算1375.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上2022年财务总收入1313.29万元对比增加61.89万元，增长4.71%，增加的主要原因是人员工资标准提高和预算项目增加，人员经费和项目经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1375.18万元，其中：本年收入1375.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1375.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2022年财政拨款收入1313.29万元对比增加61.89万元，增长4.71%，增加的主要原因是人员工资标准提高和预算项目增加，人员经费和项目经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1375.18万元。财政拨款安排支出1375.18万元，其中：基本支出1363.56万元，与上年对比增加50.27万元，增长3.83%，增加的主要原因是人员工资标准提高，人员经费相应增加；项目支出11.62万元，与上年对比增加11.62万元，增长100%，增加的主要原因是上年项目预算由教体局编报，今年由牟定县凤屯中心小学编报，项目经费相应增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201学前教育支出6.15万元；主要用于各幼儿园公用经费支出。
2.2050202小学教育支出930.11万元；主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等福利性支出。
3.2050701特殊学校教育支出0.02万元；主要用于保障特殊教育基本支出。
4.2080502事业单位离退休支出94.69万元；主要用于退休职工养老金支出。
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.19万元；主要用于职工养老保险保障性支出。
6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.51万元；主要用于当年新增退休职工职业年金支支出。
7.2101102事业单位医疗支出62.34万元；主要用于职工医疗保险支出。
8.2101103公务员医疗补助支出39.33万元；主要用于支付职工公务员医疗补助。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出7.71万元；主要用于职工大病险支出。
10.2210201住房公积金支出83.13万元。主要用于支付我单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按部门预算经济科目分类情况
基本支出1363.56万元，其中：30101基本工资357.03万元；30102津贴补贴128.62万元；30107绩效工资426.79万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费131.19万元；30109职业年金缴费20.51万元；30110职工基本医疗保险缴费62.35万元；30111公务员医疗补助缴费39.33万元；30112其他社会保障缴费12.56万元；30113住房公积金83.13万元；30228工会经费6.63万元；30299其他商品和服务支出1.76万元；30302退休费92.93万元；30399其他对个人和家庭的补助0.73万元。
项目支出11.62万元，其中：学生教育生均公用经费7.96万元，家庭经济困难学生生活补助资金3.66万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县凤屯中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县凤屯中心小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县凤屯中心小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县凤屯中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县凤屯中心小学属事业单位，无机关运行经费，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县凤屯中心小学资产总额1489.15万元，其中，流动资产134.37万元，固定资产1255.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程99.06万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少94.51万元，其中流动资产减少75.12万元，固定资产增加63.51万元，在建工程减少82.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
第二部分牟定县凤屯中心小学2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县凤屯中心小学2023年部门预算公开表
2.牟定县凤屯中心小学2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县凤屯中心小学
2023年3月10日
监督索引号53232300236002100111
