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牟定县科学技术协会2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县科学技术协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县科学技术协会2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县科学技术协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能。牟定县科学技术协会是牟定县科学技术工作者的群众组织，是中共牟定县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量，是科普工作主力军、科技培训主渠道、学术交流主代表、是全县科技工作者之家。其主要职能职责是：
（1）贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，团结和组织科技工作者，促进科技与经济紧密结合，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为经济社会发展服务，为党和政府科学决策服务的职责定位。
（2）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展城乡科学技术普及活动，倡导科学方法，提高全民科学素质。
（3）依照《国家社会团体登记管理条例》，组织、指导、管理全县自然科学类的学会、协会和农民专业协会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科普协会业务工作。
（4）做好楚雄州农村致富技术函授大学牟定县分校招生培训工作，实施农村科技致富能手科技培训工作。承担全县农民技术职称评定和日常管理工作。
（5）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，提高劳动生产率，开展科普促进经济社会发展示范创建工作。
（6）开展青少年科学教育工作，组织开展青少年科技创新活动。
（7）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。
（8）反映科技工作者的建议、意见和合理诉求，维护科技工作者的合法权益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚，表扬优秀科技工作者，建设好“科技工作者之家”。
（9）推广先进技术，开展学术交流与合作、科技咨询和科技下乡，推动自主创新和科技成果向现实生产力转化。
（10）兴办符合全县科协宗旨的社会公益性事业，承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它工作。
（二）机构设置情况
牟定县科学技术协会共设置3个内设机构，包括：办公室、科普工作部、学会工作部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓好科普项目申报及绩效管理。尽力争取各级各类科普项目指标，认真抓好科普项目的选点、编制、申报和组织实施工作，加强各类项目的培育和储备，提高项目编制申报质量。今年上报科普项目23个，获批15个，争取资金74.5万元，完成政府下达任务数130万元的57%。二是认真实施各级各类科普项目，推进乡（镇）对各类科普项目的前期培育、储备工作，争取更多的农合组织能进入项目盘子。三是加强对已实施的科普项目进行督导检查，强化绩效评价，严格跟踪问效等管理。
2.持续打造科普工作品牌。进一步提升重点科普活动的影响力，广泛开展科普工作“五进”活动和大篷车巡展活动，紧紧围绕公民科学素质提升、疫情防控、美丽县城建设、防灾减灾、乡村振兴等共组织各类科普活动11场（次），发放科普资料7.8万份，直接服务城乡居民4.6万人(次)。以农村致富函授大学为主阵地，增强农函大培训工作的参与度，完成农函大招生20个班次1000人，为年度工作任务的100%，积极开展农职称评审工作，目前已报州评审37人。进一步推进青少年科普研学活动，鼓励、支持县内各学校参加全国、全省、全州青少年科技创新大赛。深化科普示范协会(基地)、学校、社区和“科普小镇”、“科技小院”等创建工作，实施的“戌街乡科普小镇”、“金马社区(全国科普示范社区）”、“明恒食用菌协会(羊肚菌种植)中国科协示范基地建设”等科普项目得到省州科协的高度评价。
3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照县委、县政府的安排，2022年，县科协挂包村委会调整为安乐乡桃源村委会，县科协始终把巩固脱贫攻坚成效与推进乡村振兴作为最大的政治任务、中心工作、头等大事、第一民生工程来抓。一是县科协按照党和政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的指示精神，认真巩固脱贫成果，对重大疾病、重大意外事故产生的脱贫不稳定户、边缘易致贫户，随时掌握家庭情况，落实挂包帮扶责任，把巩固拓展脱贫攻坚成效与实现乡村振兴有效衔接工作真正落实到位。二是按照省州科协的安排，积极开展科技助力乡村振兴工作，支持发展农技协5个，邀请州、县专家22名，组建科技专家服务团3个，为助力乡村振兴提供人才支撑。
二、预算单位基本情况
牟定县科学技术协会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入175.48万元，其中：一般公共预算175.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入197.64万元对比减少22.16万元，下降11.21%，减少的主要原因是牟定县科学技术协会已完成换届，换届经费未预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入175.48万元，其中:本年收入175.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入197.64万元对比减少22.16万元，下降11.21%，减少的主要原因是牟定县科学技术协会已完成换届，换届经费未预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出175.48万元。财政拨款安排支出175.48万元，其中：基本支出175.48万元，与上年187.14万元对比减少11.66万元，下降6.23%，减少的主要原因是单位人员退休；项目支出0万元，与上年10.5万元对比减少10.5万元，减少100%，减少的主要原因是牟定县科学技术协会已完成换届，换届经费未预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
１.“2060101行政运行”支出130.1万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2080501行政单位离退休”支出6.56万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出14.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出7.01万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出3.95万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.81万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.“2210201住房公积金”支出12.12万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出175.48万元，其中：30101基本工资38.49万元，30102津贴补贴45.62万元，30103奖金26.31万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.93万元，30110职工基本医疗保险缴费7.01万元，30111公务员医疗补助缴费3.95万元，30112其他社会保障缴费0.81万元，30113住房公积金12.12万元，30199其他工资福利支出6万元，30201办公费0.61万元，30205水费0.08万元，30206电费0.2万元，30207邮电费1万元，30217公务接待费0.5万元，30228工会经费1.55万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用7.74万元，30299其他商品和服务支出0.12万元，30302退休费6.44万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县科学技术协会2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待71人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
7.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
8.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
9.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
10.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县科学技术协会2023年机关运行经费安排13.81万元，与上年15.12万元对比减少1.31万元，下降8.66%，减少的主要原因是退休人员其他交通费用预算减少。
2023年机关运行经费安排13.81万元，其中：30201办公费0.62万元，30205水费0.08万元，30206电费0.2万元，30207邮电费1万元，30217公务接待费0.5万元，30228工会经费1.55万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用7.74万元，30299其他商品和服务支出0.12万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县科学技术协会资产总额29.79万元，其中，流动资产0.73万元，固定资产29.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年122.57万元相比，本年资产总额减少92.78万元，其中固定资产减少9.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县科学技术协会2023部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县科学技术协会2023年部门预算公开表
2.牟定县科学技术协会2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县科学技术协会
2023年3月10日
监督索引号53232300230600111
