监督索引号53232300376300000
牟定县医疗保障局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县医疗保障局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县医疗保障局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县医疗保障局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准。
2.组织实施医疗保障基金监督管理，落实各项医疗保障待遇，建立健全管理制度和安全防控机制，推进医疗保险支付方式改革。
3.组织实施城乡统一的医疗保险药品目录、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实药品、医用耗材招标采购政策，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用。
4.组织实施定点医药机构协议管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
5.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责医疗保障关系转移接续工作。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
7.职能转变。牟定县医疗保障局实施全州统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，确保医保资金合理使用、安全可控，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。
（二）机构设置情况
牟定县医疗保障局共设置4个内设机构，包括：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。所属单位1个：牟定县医疗保险中心（二级单位)。
（三）重点工作概述
1.持续做好参保扩面工作。紧盯州级下达的参保率达95%以上目标任务，积极加强与县税务、乡村振兴、民政、卫健、残联等部门的协作配合和信息互通，加强对7乡镇的督促指导，全面加强医保政策待遇宣传力度，扎实抓好参保缴费工作。加快推进医保电子凭证激活及推广运用，开通医保移动支付，定点医药机构开通医保电子凭证结算系统。抓实商业健康保险——“楚雄惠民保”投保工作，加大“惠民保”宣传讲解优惠政策、保障内容以及投保方式，提升群众的投保意愿，确保把这项惠民利民便民的好事实事办好。
2.持续提升医保待遇水平。全力做好打造城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障和健康管理示范城市工作，推进“两病”人员精细化管理，提高群众防病治病健康意识，积极引导“两病”患者早认定、早用药、早治疗。做好疫苗及接种费用保障，为全县百姓健康构筑免疫屏障。全面落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助、职工大额医疗费用报销等医保待遇。
3.持续强化基金监管。一是组织开展以“织密基金监管网 共筑医保防护线”为主题的集中宣传月活动，有效利用电视台、QQ群、微信群、政策宣传小视频、小广场大喇叭等媒体巩固拓展线上宣传渠道，深入开展进医院、进药店、进社区等一系列宣传活动。二是建立医疗机构基金运行风险“一提醒、二约谈、三稽核”管理机制，监督检查实现100%全覆盖，开展飞行检查、专项检查、日常检查，与医疗机构（含村卫生室）及药店开展集体提醒谈话、对医院院长进行约谈，接受州医疗保障局组织基金监管飞行检查，对县人民医院等21家定点医疗机构（含村卫生室）进行全面检查，将涉及违规金额据实追回医保基金专户。三是聘请社会监督员，向社会主动曝光打击欺诈骗保案例，基金监管高压态势不断加强。
4.持续落细落实巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。坚持把巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴作为重要政治任务，全面落实《巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案》。确保全县监测对象和已脱贫人口100%参加基本医疗保险和大病保险，实现医疗救助全覆盖，个人参保缴费部分按规定享受定额资助参保。
5.持续优化服务流程，提升医保服务能力。深入推进医保系统行风建设工作，全力打造“办事效率高、服务质量优、群众满意度高”的政务服务环境。一是构建医保费用拨付长效机制，积极推进“一站式结算”“异地就医结算”和门诊直接结算工作，提高跨省异地就医直接结算服务水平。二是持续开展好“局长股室长走流程”活动，深化医保经办服务流程再造，实施“即时即办”，实现经办服务“最多跑一次”，提高医保经办服务的温度和质感。三是将服务窗口进行有效整合，设立6个综合受理窗口，打破原有的“不同种类业务分别受理”的经办模式，实现医保业务“一个窗口一次受理办结”的综合柜员制模式。
6.积极稳妥推进重点领域改革。一是扎实推进编码动态维护和深化应用。严格按照医保信息业务编码标准维护流程，组织全县定点医药机构按时保质做好编码信息的采集、上报、审核等工作，确保编码全量完整维护、及时入库、动态调整、同步更新。二是筑牢网络和数据安全防线。为确保医保数据安全，组织全县所有两定机构开展医保数据和网络安全自查工作，对工作开展不认真不及时的给予及时谈话提醒。三是积极打造线上线下医保便民移动支付体系，将缴费窗口“搬进”参保人的手机里，有效解决缴费窗口“多头跑、来回跑”等“老大难”问题，以信息化打造医保高质量发展的新引擎，跑出了提升群众获得感的加速度。四是多措并举推动医保药品“双通道”建设。首批将县级4家定点医药机构同步纳入国家谈判药品的供应保障范围，让患者在定点医院和药店都能买到谈判药品并及时报销，真正实现“让信息多跑路，患者少跑腿”。五是扎实有力推进药品和医用耗材集中带量采购工作。按照省、州要求及时督促辖区内各医药机构做好药品、医用耗材、医疗服务项目价格调整、集中带量采购等工作，组织本辖区医药机构集中采购数据填报及报量审核工作。对医药机构药品、耗材采购情况、回款情况进行及时监测，确保采购工作有序推进。
二、预算单位基本情况
牟定县医疗保障局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入900.94万元，其中：一般公共预算900.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年896.93万元对比增加4.01万元，增长0.45%，增加的主要原因是2023年退休人员职业年金列入本年财务收入，所需预算经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入900.94万元，其中:本年收入900.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款900.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年896.93万元对比增加4.01万元，增长0.45%，增加的主要原因是2023年退休人员职业年金列入本年财务收入，所需预算经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出900.94万元。财政拨款安排支出900.94万元，其中：基本支出498.30万元，与上年856.93万元对比减少358.63万元，下降41.85%，减少的主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助在2022年预算中为基本支出，2023年预算中调整为项目支出；项目支出402.64万元，与上年40万元对比增加362.64万元，增长906.6%，增加的主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助在2022年预算中为基本支出，2023年预算中调整为项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080501行政单位离退休”支出4.39万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出44.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出12.44万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金记实缴费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出58.85万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
5.“2101102事业单位医疗”支出2.36万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出9.96万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出2.28万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助”支出3.54万元，主要用于对职工新冠疫苗及接种费用的补助。
9.“2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”支出334.81万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
10.“2101301城乡医疗救助”支出24.29万元，主要用于城乡医疗救助补助。
11.“2101501行政运行”支出367.73万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），社会保障缴费（包含工伤保险、事业人员失业保险），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
12.“2210201住房公积金”支出35.38万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出498.30万元，其中：30101基本工资111.03万元，30102津贴补贴130.20万元，30103奖金67.42万元，30107绩效工资17.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费44.91万元，30109职业年金缴费12.44万元，30110职工基本医疗保险缴费21.21万元，30111公务员医疗补助缴费9.96万元，30112其他社会保障缴费2.46万元，30113住房公积金35.38万元，30199其他工资福利支出6.0万元，30201办公费2.05万元，30205水费0.10万元，30206电费0.30万元，30209物业管理费0.84万元，30211差旅费2.0万元，30215会议费0.30万元，30216培训费0.30万元，30217公务接待费0.90万元，30228工会经费4.53万元，30239其他交通费用22.90万元，30299其他商品和服务支出0.83万元，30302退休费4.31万元。
项目支出402.64万元，其中：31302对社会保险基金补助338.35万元，30311代缴社会保险费24.29万元，30307医疗费补助40万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年2.9万元相比减少2.0万元，下降68.97%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：本年和上年都没有安排因公出国（境）人员，也没有安排因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
牟定县医疗保障局2023年公务接待费预算为0.9万元，较上年0.90万元增加0万元，增长0%，与上年相比预算持平，无增减变动。国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比预算持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少的原因是：单位原公务用车根据公车办要求于2021年12月划回机关事务服务中心，2023年减少公务用车运行维护费预算支出2.0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县医疗保障局2023年机关运行经费安排35.04万元，与2022年39.15万元对比减少4.11万元，下降10.50%，减少的主要原因是：人员减少1人，公用经费，其它交通补贴等运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县医疗保障局资产总额33.46万元，其中，流动资产3.65万元，固定资产29.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.85万元，其中固定资产增加16.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 牟定县医疗保障局2023年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1.牟定县医疗保障局2023年部门预算公开表
2.牟定县医疗保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县医疗保障局
2023年3月13日
监督索引号53232300376300111
