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牟定县公安局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县公安局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县公安局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县公安局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的机关,是国家政权的重要组成部分，牟定县公安局的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。结合牟定县公安局工作实际，具体主要职责如下：
1.严格落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、省公安厅及州公安局有关公安工作的路线、方针、政策，积极部署各项公安工作。
2.坚决维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
3.依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作，负责全县的居民身份证制作。
4.依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。
5.管理全县道路交通安全、维护交通秩序和查处、打击各类交通违法犯罪行为，严防各类重特大交通事故的发生。
6.落实监所安全职责，负责看守所、拘留所的监督和检查工作。
7.落实全县各种民族传统节日安保活动和上级部门交代的公安保卫任务。
8.为县委、县政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县公安局共设置21个内设机构，包括：包括指挥中心、政工监督室、警务保障室、考核办、警务督察大队、国保（反恐）大队、网安大队、禁毒大队、经侦大队、治安大队、法制大队、特警大队、刑侦大队、看守所（拘留所）、共和派出所、新桥派出所、安乐派出所、戌街派出所、蟠猫派出所、凤屯派出所、江坡派出所。
所属单位3个，分别是：
1、牟定县公安局；
2、牟定县公安局森林警察大队；
3、牟定县公安局交警大队。
（三）重点工作概述
2023年牟定县公安局部门工作的总体思路是：认真学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕州公安局党委“111456”工作思路，紧扣县委、县政府中心工作，结合全县社会治安形势、安全风险隐患和全局队伍状况，在认真总结复盘2022年“11178”工作计划落实成效和不足的基础上，一张蓝图绘到底，一年接着一年干，优化推行“123456”工作举措。即持续锻造“一个基石”（锻造一支“忠诚、团结、奋进、善战、清廉”的铁警队伍），做实“两手同抓”（一手抓学习宣传贯彻党的二十大精神、一手抓维护全县政治安全和社会治安大局稳定），深化“三大工程”（固本强基、数据赋能、创新驱动），完善“四个一”工作机制（任务安排一张表、指挥调度一张图、巡防管治一张网、规范执法执勤一套机制），坚持“五个强化”（党建引领、纪律作风、规范执法、实战练兵、激励保障），争创“六大工作亮点”（①持续保持群众安全感满意度测评全省前列、②优化“情指行”实战化运转的牟定模式、③完善执法办案管理监督中心一体化运作的牟定模式、④巩固道路交通安全管理工作全州前列成效、⑤拓展市域社会治理现代化试点牟定公安“一村一警一助理一网格员”品牌、⑥争创1个州级以上示范党支部）。
二、预算单位基本情况
编制牟定县公安局部门2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制170人，其中：行政编制170人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有186人，其中：财政全额保障186人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
车辆编制32辆，实有车辆32辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年牟定县公安局部门财务总收入5170.10万元，其中：一般公共预算5170.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入4881.92万元对比，增加288.18万元，增长5.90%，增加原因为在职人员工资调整、离退休人员统筹外工资、年度绩效考核奖励金纳入全口径统计，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年牟定县公安局部门财政拨款收入5170.10万元，其中:本年收入5170.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5170.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入4881.92万元对比，增加288.18万元，增长5.90%，增加原因为在职人员工资调整、离退休人员统筹外工资、年度绩效考核奖励金纳入全口径统计，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年牟定县公安局部门预算总支出5170.10万元。财政拨款安排支出5170.10万元，其中：基本支出5170.10万元，与上年4881.92万元对比，增加288.18万元，增长5.90%，增加原因为在职人员工资调整、离退休人员统筹外工资、年度绩效考核奖励金纳入全口径统计，部门财务收入增加；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2040201行政运行”支出3281.10万元，主要用于民警工资福利支出和单位办公经费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等支出。
2.“2040202一般行政管理事务”支出935.65万元，主要用于人民警察法定工作日外加班补贴、公安辅警人员（留置看护人员）、经费、公安职工遗属补助经费、看守所在押人员生活补助等支出。
3.“2080501行政单位离退休”支出84.90万元，主要用于行政单位退休人员退休费、公用经费支出。
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出335.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.“2101101行政单位医疗”支出157.75万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出84.66万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出17.72万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2210201住房公积金”支出272.56万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出5170.10万元，其中：基本工资806.62万元，津贴补贴1551.77万元，奖金585.83万元，绩效工资3.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费335.76万元，职工基本医疗保险缴费157.75万元，公务员医疗补助缴费84.66万元，其他社会保障缴费18.98万元，住房公积金272.56万元，其他工资福利支出886.12万元（含人民警察法定工作日外加班费、公安辅警人员经费）;办公费45.23万元，水费8.60万元，电费27.95万元，维修（护）费5.00万元，劳务费6.00万元（机关运行劳务费），公务接待费6.46万元，工会经费36.48万元，其他商品和服务支出21.58万元，其他交通费用172.92万元，退休费82.94万元,生活补助48.26万元，其他对个人和家庭的补助4.74万元。
2.项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项。
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县公安局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.46万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县公安局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县公安局部门2023年公务接待费预算为6.46万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为105次，共计接待977人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县公安局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。
按《牟定县县本级2023年部门预算编制实施方案》的通知要求，牟定县公安局公务用车购置及运行维护费，从中央政法纪检监察转移支付资金中使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县公安局部门无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.一般公共服务行政运行：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。
6.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：指（部门）用新型墙体材料专项基金安排的支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县公安局部门2023年机关运行经费安排330.21万元，与上年1069.30万元对比，减少739.09万元，下降69.12%，主要原因是：2023年公安辅警人员经费、看守所在押人员生活补助经费不纳入机关运行经费预算范围。
机关运行经费预算具体为：办公费45.23万元，水费8.60万元，电费27.95万元，维修（护）费5.00万元，劳务费6.00万元（机关运行劳务费），公务接待费6.46万元，工会经费36.48万元，其他商品和服务支出21.58万元，其他交通费用172.91万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县公安局部门资产总额6925.85万元，其中：流动资产293.88万元，固定资产4033.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2392.19万元，无形资产205.92万元，其他资产0万元。与上年6466.65万元相比，本年资产总额增加459.20万元，其中固定资产增加358.66万元。处置房屋建筑物336平方米，账面原值19.49万元；处置车辆5辆，账面原值66.28万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县公安局2023年部门预算公开表
附件：1.牟定县公安局2023年部门预算公开表
2.牟定县公安局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县公安局
2023年3月14日
监督索引号53232300131200111
