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中共牟定县委党史研究室2023年部门预算公开目录
第一部分中共牟定县委党史研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共牟定县委党史研究室2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分中共牟定县委党史研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共牟定县委党史研究室、牟定县地方志编纂委员会办公室是县委、县人民政府领导下的具有党委、政府工作双重职能的工作机构，主要工作职责是：一是认真学习贯彻党的路线、方针、政策，在县委、县政府领导下，开展各项业务工作；二是征集、研究、编纂全县各个历史时期的党史资料，总结历史经验，以史鉴今，资政育人；三是编撰出版发行《牟定年鉴（2023卷）》《2022年中共牟定县委执政纪要》《牟定县志》《左脚舞志》《牟定腐乳志》《江坡镇志》《牟定扶贫志》《牟定十年》等资料，存史资政，服务现实；四完成省、州党史研究室和地方志办公室安排的各项工作任务，征集、整理地方党史资料，编撰党史和人物书刊，做好党史宣传教育工作，完成上级年鉴、执政纪要牟定部分资料的编撰上报工作；五是完成县委、县政府交办的其它工作。
（二）机构设置情况
中共牟定县委党史研究室共设置3个内设机构，包括：办公室、党史股、地方志股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
编撰出版发行《牟定年鉴（2023卷）》、《2022年中共牟定县委执政纪要》《左脚舞志》《牟定腐乳志》《江坡镇志》《牟定县扶贫志》《牟定十年》；收集整理相关党史、地方志资料；完成县委、县政府交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
中共牟定县委党史研究室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入175.66万元，其中：一般公共预算175.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年167.62万元对比，2023年部门财务总收入增加8.04万元，增长4.80%。主要原因分析：一是2023年度中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志编纂委员会办公室）社会保障和就业缴费、住房保障支出、卫生健康支出增长，单位相应缴费部分预算支出增加；二是单位职工工资正常晋升、财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入175.66万元，其中:本年收入175.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比：2023年部门财政拨款收入增加8.04万元，增长4.80%，主要原因分析：一是2023年度中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志编纂委员会办公室）社会保障和就业缴费、住房保障支出、卫生健康支出增长，相应单位缴费部分预算收入增加；二是单位职工工资正常晋升、一般公共服务收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出175.66万元。财政拨款安排支出175.66万元，其中：基本支出175.66万元，与上年对比增加了8.04万元，主要原因分析：2023年度中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志编纂委员会办公室）社会保障和就业缴费、住房保障支出、卫生健康支出增加，相应单位缴费部分预算支出增加，2023年部门预算基本支出预算增加。
项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010301行政运行”支出121.64万元，主要用于单位2023年度在职干部工资福利支出及单位运转支出。
2.“2080501行政单位离退休”支出14.60万元，主要用于2023年离退休干部退休费及退休人员公用经费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出14.65万元，主要用于2023年在职人员基本养老保险缴费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出7.04万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。
5.“2101103公务员医疗补助”支出4.98万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.96万元，主要用于大病保险及工伤保险缴费。
7.“2210201住房公积金”支出11.79万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出175.66万元，其中：30101基本工资36.93万元，30102津贴补贴47.98万元，30103奖金23.09万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.65万元，30110职工基本医疗保险缴费7.04万元，30111公务员医疗补助缴费4.98万元，30112其他社会保障缴费1.96万元，30113住房公积金11.79万元，30201办公费1.50万元，30205水费0.50万元，30206电费0.30万元，30217公务接待费0.30万元，30228工会经费0.75万元，30239其他交通费用8.64万元，30299其他商品和服务支出0.24万元，30302退休费14.36万元，30305生活补助0.65万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共牟定县委党史研究室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共牟定县委党史研究室无既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
中共牟定县委党史研究室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年0.30万元持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共牟定县委党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共牟定县委党史研究室2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.30万元持平，国内公务接待批次为7次，共计接待68人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共牟定县委党史研究室2023年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共牟定县委党史研究室2023年机关运行经费安排12.23万元，比上年4.60万元增加7.63万元，增长165.87%。增长的主要原因是：纳入预算人员比上年增加，办公经费及其他交通费用预算较上年增加。机关运行经费主要用于保障中共牟定县委党史研究室工作正常运转的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共牟定县委党史研究室资产总额6.31万元，其中，流动资产3.76万元，固定资产2.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.96万元，其中固定资产减少1.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分中共牟定县委党史研究室2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.中共牟定县委党史研究室2023年部门预算公开表
2.中共牟定县委党史研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开
中共牟定县委党史研究室
2023年3月9日
监督索引号53232300128300111
