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中共牟定县委党校2023年部门预算公开目录
第一部分 中共牟定县委党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共牟定县委党校2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分：
中共牟定县委党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。
2.根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
3.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。
4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
5.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中共牟定县委党校共设置2个内设机构，即：办公室、教研室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真落实质量立校要求。全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》关于教学工作和学员管理的有关规定，规范教学布局，严格班次和学制要求，凸显党的理论教育和党性教育，持续抓实培训宣讲主业。及早谋划2023年干部教育培训计划，配合组织部制定《牟定县2023年干部教育培训计划》，承接好各类班次培训10期以上，组织和提升举办好“党校讲坛”和村（社区）干部“双提升”班集中教学等党校工作品牌，实现“党校讲坛”不少于13期，村（社区）干部“双提升”班教学综合排名继续保持在全省前列，培训成效进一步提升。
2.组织开展好党的二十大精神的宣讲授课。把党的二十大精神及其专题纳入2023年干部教育培训各类主体班次的重点专题，在3天以上班次中强化党的二十大精神学习的交流研讨；按照县级安排，广泛深入机关、乡镇、村（社区）宣讲授课不少于120场次，宣传宣讲好党的二十大精神等，让党的创新理论飞入寻常百姓家。
3.创新优化教学方式，增强培训实效。一是坚持党校姓党，坚定正确的办学方向，紧扣教学宣讲主业，围绕中心大局，深化从严治校，着力培养忠诚拥护“两个确立”、胸怀“两个大局”、适应现代化建设的高素质干部队伍，促使学员通过培训得到党性锻炼、加强规矩意识，推动党员干部成长进步。二是要注重干部培训需求导向。广泛进行调研，深入了解掌握党员干部应学什么、想学什么，建立以需求为导向的干部培训模式，提高干部教育培训的针对性；根据不同类别、不同层次、不同岗位干部的特点，合理设计培训内容，实现培训内容与参训对象的合理对接，增强培训内容的实效性。三是改进讲授方式，运用研讨式、案例分析式、体验式、情景模拟式等多种教学方法，提高教学的吸引力感染力；投入人财物力，加强党性教育现场教学。
4.坚持服务大局，加强科研资政。加强教职工科研工作，办好《调研与思考》不少于8期；加强县情研究，重点围绕县域经济社会发展开展调研，完成1-2个高质量的重大决策咨询研究课题或调研报告，推出一批为党委、政府决策提供参考的研究成果。进一步加强与州委党校、州社科联和周边县市党校的联系，参与开展课题调研和学术研讨。
5.持续抓好队伍建设。一是优化队伍结构。新增后勤管理股，增加人员编制2-3人，保障培训和学员食宿等后勤服务管理规范化。按照专职为主、专兼职结合的原则，选聘政治素质过硬、理论水平较高、善于课堂讲授的党政领导干部，先进典型人物和优秀基层工作者等担任党校兼职教师，健全完善党校系统师资库。通过加强经典著作学习、创造条件外派培训提高、加强教学科研实践锻炼、发挥优秀教师传帮带作用等多种途径，加强中青年教师培养。在退休空岗的情况下，注重从高等学校优秀毕业生中招录教师和从县内外引进优秀人才，优化教师队伍结构。着力开展教师“减负”。
6.用好管好新建党校阵地。推进新增6亩用地停车位建设完工投入使用。在食堂、餐厅等后勤管理保障上着力，提高党校各功能室的使用。增加学校管理维护、食宿等工作人力和经费投入，在后勤管理保障规范化上着力，确保正常运转；适时争取新增后勤管理股，新增编制，破解人员不足、管理不优的瓶颈问题；同时，考察选好一批厨房餐厅、学员标间收整保洁等临聘人员用工队伍，为确保正常优质办学提供坚实保障。
二、预算单位基本情况
中共牟定县委党校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入212.22万元，其中：一般公共预算212.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
比2022年部门财务总收入184.64万元增加27.58万元，增长14.94%。增加原因主要是2023年比2022年增加2人，人员经费及社会保障经费增加，财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年中共牟定县委党校财政拨款收入212.22万元，其中:本年收入212.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.22万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
比2022年财务总收入184.64万元增加27.58万元，增长14.94%。增加原因主要是2023年比2022年增加2人，人员经费及社会保障经费增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年中共牟定县委党校预算总支出212.22万元。财政拨款安排支出212.22万元，其中：基本支出212.22万元，比2022年增加27.26万元，增长14.74%，主要原因是2023年比2022年增加2人，人员经费及社会保障经费增加，预算支出增加。项目支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.干部教育支出145.35万元，主要用于人员工资、机关运行等支出；
2.社会保障和就业支出35.17万元，主要用于基本养老保险缴费支出、离退休人员工资统筹外部分的支出；
3.卫生健康支出17.48万元，主要用于医疗保险缴费支出；
4.住房保障支出14.22万元，主要用于住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出212.22万元。其中：基本工资58.23万元，津贴补贴15.62万元，绩效工资64.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.49万元，职工基本医疗保险缴费10.12万元，公务员医疗补助缴费6.19万元，其他行政事业单位医疗支出1.17万元，住房公积金14.22万元，办公费2.4万元，差旅费2万元，工会经费1.08万元，其他交通费用1.80万元，其他商品和服务支出0.20万元，事业单位离退休工资统筹外部分13.68万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共牟定县委党校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共牟定县委党校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共牟定县委党校无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2023年中共牟定县委党校一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较2022年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2023年中共牟定县委党校因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2023年较2022年增加0万元，增长0%，无增减变化。
（二）公务接待费
中共牟定县委党校2023年公务接待费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。
2023年较2022年增加0万元，增长0%，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
2023年较2022年增加0万元，增长0%，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年中共牟定县委党校无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。
6、干部教育培训：根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
7、调研咨政：围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。
8、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共牟定县委党校属事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门资产总额12.59万元，其中，流动资产10.15万元，固定资产2.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.6万元，其中固定资产减少2.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分：
中共牟定县委党校2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.中共牟定县委党校2023年部门预算公开表
2.中共牟定县委党校2023年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委员会党校
2023年3月14日
监督索引号53232300171800111
