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牟定县人民医院2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人民医院2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县人民医院是保障人民群众身体健康，为城乡居民提供基本医疗服务的医疗机构，主要承担城乡居民常见病、多见病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广运用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
（二）机构设置情况
牟定县人民医院共设置50个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、纪检监察办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、医保办公室、感染管理科、健康咨询管理办公室、预防保健科、投诉管理科、人事科、信息科、质控管理办公室、门诊部办公室、基层指导科、项目管理办公室、重症医学科、中心供应室、麻醉科、妇产科（妇科、产科）、内一科（心脑血管内科）、内二科（消化内科）、呼吸与危重症医学科、内三科（神经内科和精神科）、外一科（骨科和创伤、沁尿外科）、外二科（肝胆胃肠血管外科及痔瘘科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中医科（中医内科、创伤）、康复医学科、功能科（彩色超声诊断室和心电图室）、检验科、病理科、口腔科、急诊科、放射科（DR室和CT室）、药剂科、感染性疾病科、儿科、新生儿病区、血液透析（腹膜透析）室、静脉配液中心、健康扶贫办公室、胸痛中心、区域检验中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.着力加强党的建设。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，坚定不移把“四个意识”融入血脉、“四个自信”植入灵魂，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央决策部署、省州县党委及县卫生健康局党委工作安排。深刻把握新的赶考之路对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的新要求，巩固拓展“清廉医院”升级版建设、作风革命效能建设成果，持续开展整治群众身边腐败和不正之风专项行动，坚定不移力促全面从严治党再发力，为推动医院高质量跨越式发展提供坚强的政治保证。
2.着力抓实“两个”规划。对标“十四五”发展规划工作目标，完善人才引进、培养、储备、激励管理体制，着力做好“招人、用人、留人、育人”各项人才培养工作。拓宽与三级医院合作渠道，促进优质医疗资源下沉，充分借助上级医院人才、技术、设备等优势和成功管理经验，提升院内各临床专科医疗服务技术水平和管理能力。坚持在重点和特色专科建设上下功夫，新申报 消化内科为省级临床重点专科。持续开展“三基三严”培训，提升人才队伍整体综合素质。调整优化学科结构，统筹协调好学科发展中所需人、财、物等保障基础，拓宽业务范围和诊疗项目，满足群众就医需求。
3.着力提升服务能力。以整体服务能力达到《县医院医疗服务能力推荐标准》的90%为目标，多措并举提升医院整体服务能力。积极推进县域紧密型医共体建设，充分发挥总医院牵头抓总作用，整合县域医疗服务资源，融合公共卫生服务，加快健康牟定建设。巩固拓展7个专家工作站建设成果，积极争取新引进妇科、风湿免疫科、泌尿科、超声检查4个专家工作站，提升各临床学科整体服务能力。加快推行“互联网+医疗”管理模式，积极推进区域全民健康信息平台、远程医疗建设工作，最大限度整合医疗资源。抢抓机遇，多形式、多举措实施好省政府“千县工程”，加快推进院区环境“绿化、亮化、美化”提升改造进度，积极争取牟定县精神病专科医院和医院门急诊综合楼建设项目资金，力争年内项目开工建设，满足业务发展需求。
4.着力强化管理水平。着力将现代管理理念、方法和技术运用于医院运营管理各方面、各环节，提升运营管理精细化水平。把开展并通过新一轮大型医院巡查作为推进医院制度体系建设的强大引擎，紧扣大型医院巡查公立医院党的建设、行业作风建设、运行管理3项工作巡查细则和标准要求，健全完善工作管理制度体系，引导干部职工自觉遵守制度、坚决执行制度，切实把制度优势转化为治理效能，不断丰富医院管理的生动实践。
二、预算单位基本情况
牟定县人民医院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制194人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制194人。在职实有179人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助179人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员111人，其中：离休0人，退休111人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5752.92万元，其中：一般公共预算1809.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3943.68万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2022年财务总收入1753.13万元对比收入增加3999.79万元，同比增长228.15%，增长主要原因：一是2022年在职人员基本工资标准调增，且每月单独进行发放在职人员奖励性绩效工资纳入2023年预算进行编报；二是本年部门财务总收入在去年一般公共预算的基础上增加了事业收入政府采购资金预算3943.68万元，导致财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1809.24万元，其中:本年收入1809.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1809.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2022年财政拨款收入1753.13万元对比收入增加56.11万元，同比增长3.2%，增长主要原因是2022年在职人员基本工资标准调增，且每月单独进行发放在职人员奖励性绩效工资纳入2023年预算进行编报，导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5752.92万元。财政拨款安排支出1809.24万元，其中：基本支出1809.24万元，与上年1753.13万元对比增加56.11万元，同比增长3.2%，增长主要原因是2022年在职人员基本工资标准调增，且每月单独进行发放在职人员奖励性绩效工资纳入2023年预算进行编报，导致基本支出增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出243.65万元，主要用于事业单位退休人员公用经费和对个人和家庭的补助。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出191.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2100201综合医院”支出1202.98万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险、奖金等），社会福利支出包括事业单位工作人员死亡遗属补助资金。
4.“2101102事业单位医疗”支出89.72万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出69.40万元，主要用于公务员医疗保险支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出11.58万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1809.24万元，其中：30101基本工资：489.25万元，30102津贴补贴：54.34万元，30107绩效工资：646.63万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：191.91万元，30110职工基本医疗保险缴费：89.72万元，30111公务员医疗补助缴费：69.40万元，30112其他社会保障缴费：23.21万元，30299其他商品和服务支出：4.40万元，30302退休费：239.25万元，30305生活补助：1.14万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县人民医院无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县人民医院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县人民医院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额3943.68万元，其中：政府采购货物预算3943.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，公务用车运行维护费由事业收入中列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县人民医院2023年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费这三项。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人民医院属事业单位，无机关运行经费，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县人民医院资产总额20446.69万元，其中，流动资产12164.62万元，固定资产4847.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2576.62万元，无形资产858.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3803.19万元，其中固定资产增加52.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县人民医院2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县人民医院2023年部门预算公开表
2.牟定县人民医院2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县人民医院
2023年3月13日
监督索引号53232300336100300111
