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牟定县人大常委会办公室2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县人大常委会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人大常委会办公室2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县人大常委会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县人大专门委员会、常委会各工作委员会在县人大常委会的领导下，依据宪法和其他相关法律法规，依法对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其所属部门开展法律监督和工作监督；依法对“一府两院”相关人事进行任免，负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系、管理服务等具体工作；办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见；为县人民代表大会、县人大常委会会议和主任会议服务。
（二）机构设置情况
牟定县人大常委会内设8个内设机构，包括：县人大常委会办公室、县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.对“一府两院”拟交县人大及其常委会审议的工作报告进行调查，提交主任会议讨论；
2.对县人大常委会交付的被认为同宪法、法律相抵触的县人民政府、县人民法院、县人民检察院以及乡（镇）人大主席团不适当的决议、决定、命令及其他规范性文件进行审查，提出审查报告；
3.组织讨论上级人大常委会或专门委员会交付讨论、征求意见的有关法律、地方性法规草案，提出修改意见和建议；
4.根据县人大常委会或主任会议的工作安排，听取有关行政、司法部门的专题工作汇报，并就有关重大问题组织专题调查或视察，并向主任会议或常委会报告处理意见；
5.负责联系“一府两院”相关部门，督促检查县人大及其常委会有关决议、决定的贯彻落实情况，并向主任会议或常委会提出报告。指导乡（镇）人大主席团开展工作。
6.办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见，并向主任会议报告办理结果；
7.负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系等具体事宜；
8.负责县人民代表大会、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会召开的其他会议的会务和服务工作；
9.围绕全县的中心工作，做好脱贫攻坚、党建、精神文明建设等。
二、预算单位基本情况
牟定县人大常委会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制16人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入784.96万元，其中：一般公共预算784.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年756.61元对比增加28.35万元，增长3.7%，增加主要原因是：2023年工资增资及各类保险的增加，财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入784.96万元，其中:本年收入784.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款784.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年756.61元对比增加28.35万元，增长3.7%，增加主要原因是：2023年工资增资及各类保险的增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出784.96万元。财政拨款安排支出784.96万元，其中：基本支出716.96万元，与上年720.61万元对比减少3.65万元，主要原因分析是进一步压缩“三公”经费支出；项目支出68万元，与上年36万元对比增加32万元，主要原因分析是新增代表活动及代表培训经费，项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2040201行政运行”支出478.32万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2040202一般行政管理事务”支出38.00万元，主要用于辅警工资、社会保险费、办公费、委托业务费、专用设备购置支出。
3.“2010104人大会议”支出36万元，主要用于人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
4.“2080501行政单位离退休”支出78.47万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出57.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.“2101101行政单位医疗”支出26.91万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”支出19.54万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出3.58万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”支出46.68万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出716.96万元，其中：30101基本工资147.61万元，30102津贴补贴176.98万元，30103奖金102.30万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费57.45万元，30110职工基本医疗保险缴费26.91万元，30111公务员医疗补助缴费19.54万元，30112其他社会保障缴费3.59万元，30113住房公积金46.68万元，30199其他工资福利支出6.00万元，30201办公费0.53万元，30206电费0.60万元，30207邮电费2.00万元，30211差旅费5.00万元，30217公务接待费1.00万元，30228工会经费5.74万元，30231公务用车运行维护费6万元，30239其他交通费用30.18万元，30299其他商品和服务支出0.56万元，30301离休费16.93万元，30302退休费60.98万元，30305生活补助0.38万元。
项目支出68万元，其中：30201办公费：32万元,30215会议费36万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.35万元，其中：政府采购货物预算2.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人大常委会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人大常委会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县人大常委会办公室2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待168人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人大常委会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人大常委会办公室2023年机关运行经费安排51.61万元，与上年56.91对比减少5.3万元，主要原因分析为机关人员较上年减少，相应配套费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县人大常委会办公室资产总额84.87万元，其中，流动资产50.93万元，固定资产33.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少72.84万元，其中固定资产减少26.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县人大常委会办公室2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县人大常委会办公室2023年部门预算公开表
2.牟定县人大常委会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县人大常委会办公室
2023年3月10日
监督索引号53232300110100111
