监督索引号53232300336101400000
牟定县安乐中心卫生院2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县安乐中心卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县安乐中心卫生院2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县安乐中心卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
向辖区内居民提供基本医疗、医疗保健及基本公共卫生服务等职责。对辖区村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生医疗业务及基本公共卫生服务管理和指导。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售，切实解决患者看病难、看病贵的问题。
（二）机构设置情况
牟定县安乐中心卫生院设置8个内设机构，包括：行政办公室、医疗科、护理科、财务后勤科、公共卫生科、药剂科、检验科、中医科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理。
3.贯彻落实国家基本药物制度，卫生院及卫生所全部配备和使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。
4.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
5.开展康复治疗、康复训练等。
6.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
7.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
8.公共卫生服务：主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压、糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省级确定的公共卫生服务项目内容、数量和质量要求核定。
9.卫生行政管理：负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受上级部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
10.完成上级部门交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
牟定县安乐中心卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。实有车辆超编制的原因是属于救护车辆，未纳入县政府公车办车辆编制内。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入578.03万元，其中：一般公共预算374.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入203.10万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年352.29万元对比增加225.74万元，增长64.08%，增长主要原因是2022年在职人员基本工资标准调增，且每月单独进行发放在职人员奖励性绩效工资纳入2023年预算进行编报，导致一般公共预算收入增加；按照2023年政府采购预算编制相关文件要求，2023年预算中对设备采购、救护车保险、救护车维修保养和救护车加油费等进行政府采购预算编报，导致事业收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入374.93万元，其中：本年收入374.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年352.29万元对比增加22.64万元，增长6.42%，增长主要原因是2022年在职人员基本工资标准调增，且每月单独进行发放在职人员奖励性绩效工资纳入2023年预算进行编报，导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出578.03万元。财政拨款安排支出374.93万元，其中：基本支出374.93万元，与上年352.29万元对比增加22.64万元，增长6.42%，增加主要原因是2022年在职人员基本工资标准调增，且每月单独进行发放在职人员奖励性绩效工资纳入2023年预算进行编报，导致人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“2080502事业单位离退休”支出18.13万元，主要用于事业单位退休人员退休费和公用经费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出35.42万元，主要用于事业单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2100302乡镇卫生院”支出272.19万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体包含：工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等），商品和服务支出（主要包含办公费、手续费、邮电费、水费、电费、印刷费、公务接待费、工会经费等）。
4.“2101102事业单位医疗”支出16.42万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出8.79万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出2.09万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.“2210201住房公积金”支出21.89万元，主要用于事业单位为在职人员缴纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
基本支出374.93万元，其中：30101基本工资78.52万元，30102津贴补贴26.44万元，30107绩效工资137.49万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费35.42万元，30110职工基本医疗保险缴费16.42万元，30111公务员医疗补助缴费8.79万元，30112其他社会保障缴费3.36万元，30113住房公积金21.89万元，30201办公费1.81万元，30202印刷费0.60万元，30204手续费0.03万元，30205水费0.50万元，30206电费1.20万元，30207邮电费0.80万元，30211差旅费1.20万元，30213维修（护）费0.20万元，30216培训费0.60万元，30217公务接待费1.20万元，30226劳务费0.10万元，30228工会经费3.52万元，30299其他商品和服务支出0.24万元，30302退休费17.89万元，30305生活补助16.71万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额203.10万元，其中：政府采购货物预算203.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县安乐中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年减少0.10万元，下降7.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县安乐中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县安乐中心卫生院2023年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.10万元，下降7.69%，国内公务接待批次为47次，共计接待285人次。
减少原因：我单位严格按照相关文件要求，压缩公务接待经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县安乐中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，公务用车运行费用由事业收入中列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
7.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
9.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
10.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
11.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
12.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县安乐中心卫生院属事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县安乐中心卫生院资产总额538.22万元，其中：流动资产187.26万元，固定资产331.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少56.75万元，其中固定资产增加25.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县安乐中心卫生院2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县安乐中心卫生院2023年部门预算公开表
2.牟定县安乐中心卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县安乐中心卫生院
2023年3月10日
监督索引号53232300336101400111
