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牟定县环境卫生管理站2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县环境卫生管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县环境卫生管理站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县环境卫生管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县环境卫生管理站属住建局下设的一个股所级全额拨款事业单位，直接担负着建城区环卫清扫保洁、垃圾收（转）运、处置、公厕管护、亮化管护、生活垃圾处理场运行、生活垃圾渗滤液处理站运行、渗滤液在线监测运行、垃圾填埋场地下水监测井管理、城餐厨垃圾收集、转运、处置、7乡镇生活垃圾中转站运营费用、7乡镇各自然村至各乡镇生活垃圾中转站运营费、垃圾处置费征收等工作。
（二）机构设置情况
牟定县环境卫生管理站共设置2个内设机构，包括：办公室、环卫监察组。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、高质量高水平创建国家卫生县城。持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，狠抓“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”7个专项行动，推动卫生县城向健康县城提标升级。牢固树立全县“一盘棋”思想，严格落实“垃圾树叶落地停留不超5分钟。每平方米灰尘不超过5克。全城明显破损不超过5处。”工作要求，主次干道、街巷路面每日保洁时间每日保洁时间不少于16个小时，道路机械化清扫率达80%以上，持续做好公厕、洗手设施等城市家具的日常管护，组建“小修小补”专班处理城市“微破损”，城市家具破损（损坏）修复（更换）不超过1天，加大推进定点定时上门服务商铺垃圾倾倒工作，不断提高“全省最干净县城”质量。
2、建立健全工作机制。建立健全“1+3+1”监督考核机制，即“1巡3督1保障”，全面促进环卫工作实现常态长效，形成“班子成员巡查+督查考核人员督考+城管队员督促+队长日常督管+公司服务保障”。班子成员巡查包括：巡查问题、巡查质量、巡查纪律；监督考核组成员督考包括：严格制度、严格考核、严格执行；城管队员督促包括：发现问题、发现堵点、发现乱象；保洁队长督管包括管理人员、管理设施、管理纪律；牟鼎城市运营服务有限公司做好保障，包括：人员保障、工具保障、设施保障。
3、抓实城市垃圾处置费征收工作。细化出台《牟定县城市生活垃圾处置费征收方案》，将城市垃圾处置费收取对象进一步压实到国家机关、企事业单位、个体经营者、社会团体、城市居民和城市暂住人口，将留地安置小区、城中村等以往应收未收对象纳入征收范围，实现城市垃圾处置费应收尽收。
4、加强亮化维护管理。对县城区1837杆11151盏路灯实行常态化日常巡查巡检工作，做到及损及修，确保县城亮灯率达 99%以上。
5、做好生活垃圾规范填埋。坚持“即运即埋”原则，对拉到生活填埋场的生活垃圾，实行当天拉运称重后，当天进行填埋处理，确保生活垃圾无害化处理率达100%。扎实做好填埋场渗滤液在线监测和环境监测工作，定期开展危险废弃物规范处置，确保不发生环保问题。
二、预算单位基本情况
牟定县环境卫生管理站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中： 离休0人，退休 28人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1711.05万元，其中：一般公共预算1711.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比预算增加786.51万元，增长85.07%，增加的主要原因分析是：一是7乡镇生活垃圾中转站运营费用增加；二是7乡镇各自然村至各乡镇生活垃圾中转站运营费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1711.05万元，其中:本年收入1711.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1711.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比预算增加786.54万元，增长85.07%，增长的主要原因分析是：一是7乡镇生活垃圾中转站运营费用增加；二是7乡镇各自然村至各乡镇生活垃圾中转站运营费用增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1711.05万元。财政拨款安排支出 1711.05万元，其中：基本支出311.05万元，与上年对比增加34.51万元，增长12.48%，增加的主要原因是2023年调入人员1人，其次养老保险等基数上调，因此人员工资、医保缴费、社保缴费等增加；项目支出1400万元，与上年对比增加752万元，增加的主要原因是：一是7乡镇生活垃圾中转站运营费用增加，二是7乡镇各自然村至各乡镇生活垃圾中转站运营费用增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出60.94万元，主要用于事业单位退休人员工资及公用经费支出。
2.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”支出21.96万元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080506机关事业单位职业年金缴费 ”支出5.15万元，主要用于反映机关事业单位职业年金缴费支出。
4.“2101102事业单位医疗”支出10.20万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出10.97万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出2.12万元，主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.“2120102一般行政管理事务”支出42万元，主要是用于政府临聘人员工资。
8.“2120103”机关服务支出144.11万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
9.“2120501城乡社区环境卫生”支出1400万元，主要用于建城区环卫清扫保洁，垃圾收转运，处置，公厕卫生管理，街灯电费及维护费，垃圾处理厂运营费，生活垃圾渗滤液处理费，渗滤液在线监测，垃圾填埋，地下井监测费，县城餐厨垃圾收集、转运、7乡镇生活垃圾中转站运营费用，7乡镇各自然村至各乡镇生活垃圾中转站运营费用。
10.“2210102住房公积金”支出13.60万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出311.05万元，其中：30101基本工资53.51万元，30102津贴补贴6.91万元，30107绩效工资76.32万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费21.96万元，30110职工基本医疗保险缴费10.20万元，30111公务员医疗补助缴费10.97万元，30112其他社会保障缴费2.92万元，30113住房公积金13.60万元，30199其他工资福利支出42万元，30201办公费1.80万元，30211差旅费0.60万元，30207邮电费0.60万元，30217公务接待费0.40万元，30228工会经费2.17万元，30299其他商品和服务支出1.83万元，30302退休费59.82万元，30305生活补助0.29万元，30109职业年金5.15万元。
项目支出1400万元，其中：30226劳务费1400万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.71万元，其中：政府采购货物预算0.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县环境卫生管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县环境卫生管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县环境卫生管理站2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待72人次。
减少原因是：与上年相比，公务接待费减少20.00%，减少原因是：本部门严格按照接待要求，压缩接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县环境卫生管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关服务经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县环境卫生管理站属事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县环境卫生管理站资产总额103.54万元，其中，流动资产21.58万元，固定资产81.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.74万元，其中：流动资产减少11.74万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县环境卫生管理站2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县环境卫生管理站2023年部门预算公开表
2.牟定县环境卫生管理站2023年预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53232300733300100111
