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牟定县城园林绿化管理所2023年部门预算编制目录
第一部分牟定县城园林绿化管理所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县城园林绿化管理所2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县城园林绿化管理所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县城园林绿化管理所成立于2017年9月，隶属于牟定县住房和城乡建设局，为城市园林绿化提供管理、服务保障的事业单位，主要职能是：
（1）宣传、贯彻执行有关市容、环卫、绿化等城市管理方面的法律法规和政策。
（2）依照国家赋予的法律、法规、规定对违反绿化管理的行为进行监察、管理。
（3）负责县城公共绿化的规划编制和组织实施。
（4）负责广场、游路、水体、绿化等相关配套设施的日常维护。（5）负责绿化苗木的日常浇水、整形、施肥、除杂草、松根、病虫害防治和垃圾清除工作。
（6）负责公园除障、排险、垃圾打捞、杂草清除等日常管护和定期换水工作。
（7）负责公园、广场、游路、花池空地的日常清扫工作。
（8）负责落实各项安全管护措施，做好夜间巡检工作。
（二）机构设置情况
牟定县城园林绿化管理所共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、加快推进绿美城市建设。按照《云南省城乡绿化美化三年行动（2022-2024年）》《云南省绿美城市和绿美社区考核评价管理办法（试行）》明确的创建标准，围绕城市“300米见绿，500米见园”目标，实现城市绿地率不低于40%，人均公园绿地面积达到12平方米以上，公园服务半径覆盖率达到85%以上；10万人拥有综合公园个数≥1个，新建游园≥15个，林荫路覆盖率≥70%，万人拥有绿道长度≥1公里以上；每年开展“绿美社区”、“绿美街区”、“绿美街道”创建活动，每年绿美社区、绿美街区、绿美街道创建占比≥10%，三年绿美社区、绿美街区、绿美街道创建≥30%。
2、不断增加城市绿量。紧紧围绕“绿美、宜居、特色、韧性”的发展目标，按照全国第三次国土调查数据和国土空间规划要求，综合考虑土地利用结构和适宜性等因素，结合城市更新和新区开发，充分利用城中村、遢角边地、闲置地等优势，积极推进规划建绿、拆违补绿、见缝插绿、拆墙透绿等工作，年内有序推进公共绿地、小微绿地等10个项目建设支撑绿美城市绿量。年内计划增加立体绿化点位15个，优先在现有城市公厕屋顶补植拍藤植物或花卉，其次在思源中学和实验小学屋顶进行立体绿化补种，实现县城立体绿化零突破。结合街道老旧小区改造、新建居住小区、商业街区提升改造，年内完成4个以上单位（小区）拆墙透绿、裸土覆绿、留白增绿等工作。
3、着力提升绿化品质。一是杜绝省外名贵树种、造型花卉等不适宜本土气候的苗木引进种植，按照乡土树木种植比例不低于50％的要求，绿化乔木主要选取香樟、黄连木、滇朴等树种，按照3:1:1比例作为行道树首选树种，灌木主要以茶花为主，适当补种黄金叶、清香木、女贞等树种。二是加大与省州绿化专家的协调对接，年内有计划组织各级专家到牟定对城市绿化存在问题进行把脉会诊，着力解决好海枣树、小叶榕等病患问题，结合实际及时调整绿化措施。三是抓好绿化人员培训工作，按照季节变化，适时开展绿化树木修剪、病虫害防治、防霜冻等技能培训，加强日常管护能力和水平。
4、加快推进苗圃基地建设。着眼县城绿化事业长远发展，年内在县城周边建设1个以上不低于50亩的苗圃基地，做好四季常用苗木培育工作，提高县城绿化更新效率，降低县城绿化管护成本。
5、稳步推进绿化队伍改革。着力创新园林绿化管理机制，不断优化绿化人员结构，按照“专家岗、队长岗、技术岗、工勤岗”招聘和配置，严格执行绿化管理监督、检查和考核机制、考核奖惩制，全面提升县城绿化管养水平和质量。
二、预算单位基本情况
牟定县城园林绿化管理所2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 411.02万元，其中：一般公共预算411.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加19.74万元，增长5.04%，主要原因分析是2023年调入人员2人，退休1人，工资及各类保险预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 411.02万元，其中:本年收入411.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加19.74万元，增长5.04%，增加的主要原因分析是2023年调入人员2人，退休1人，其次养老保险等基数上调，因此人员工资、医保缴费、社保缴费等增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 411.02万元。财政拨款安排支出 411.02万元，其中：基本支出170.02万元，与上年对比增加19.74万元，增长13.14%，增加的主要原因分析是2023年调入人员2人，退休1人，人员工资、医保缴费、社保缴费等增加；项目支出241.00万元，与上年对比无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出8.66万元，主要用于事业单位退休人员工资及公用经费支出。
2.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”支出17.25万元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2101102事业单位医疗”支出7.94万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
4.“2101103公务员医疗补助”支出4.41万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
5.“2101199其他行政事业单位医疗”支出1.01万元，主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
6.“2120102一般行政管理事务”支出6万元，主要是用于政府临聘人员工资。
7.“2120103”机关服务支出114.17万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
8.“2120501城乡社区环境卫生”支出241万元，主要用于园林绿化管护各种管护费用。
9.“2210102住房公积金”支出10.58万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出170.02元，其中：30101基本工资41.25万元，30102津贴补贴4.37万元，30107绩效工资62.39万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费17.25万元，30110职工基本医疗保险缴费7.94万元，30111公务员医疗补助缴费4.41万元，30112其他社会保障缴费1.63万元，30113住房公积金10.58万元，30199其他工资福利支出6万元，30201办公费1.70万元，30206电费0.25万元，30207邮电费0.20万元，30211差旅费1.20万元，30217公务接待费0.10万元，30228工会经费1.70万元，30299其他商品和服务支出0.26万元，30302退休费8.50万元，30305生活补助0.29万元。
项目支出241万元，其中：30213维修（护）费241万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.09元，其中：政府采购货物预算1.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县城园林绿化管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年增加0.05万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县城园林绿化管理所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县城园林绿化管理所2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0.05万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待23人次。
增减变化原因是2023年开展“绿美社区”、“绿美街区”、“绿美街道”创建活动，上级检查考察次数增加，公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县城园林绿化管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关服务经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县城园林绿化管理所属事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县城园林绿化管理所资产总额12.71万元，其中，流动资产4.49万元，固定资产8.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.55万元，其中固定资产减少0万元，流动资产减少13.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县城园林绿化管理所2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县城园林绿化管理所2023年部门预算公开表
2.牟定县城园林绿化管理所2023年预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53232300733300200111
