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牟定县新桥中心卫生院2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县新桥中心卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县新桥中心卫生院2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县新桥中心卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县新桥中心卫生院为牟定县卫生健康局所属事业单位，单位类型：公益性一类事业单位，经费来源形式：全额拨款事业单位，主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。人员编制：核定事业编制33名。
（二）机构设置情况
牟定县新桥中心卫生院共设置7个内设机构，包括医疗科、护理科、财务后勤科、公共卫生科、药剂科、医技科、中医科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3.乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。
4.贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。
5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
6.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
7.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
8.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
9.公共卫生服务职能。主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
10.卫生行政管理职能。负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫健部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
11.完成卫健部门交办的其他管理职能。
二、预算单位基本情况
我院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入545.67万元，其中：一般公共预算543.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2.3万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比2023年我院财务总收入，一般公共预算收入增加了5.68万元，增长率为1.06%，增长的主要原因是2022年在职职工基本工资标准调增，同时将每月单独发放的奖励性绩效工资纳入2023年预算，导致一般公共预算资金增加；另外，根据预算管理制度改革的要求，对救护车的加油、维修保养和保险服务进行了采购预算编制，导致事业收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入543.37万元，其中:本年收入543.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款543.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比2023年我院财政拨款收入，本年收入，一般公共预算财政拨款收入增加了5.68万元，增长率为1.06%，增长的主要原因是2022年在职职工基本工资标准调增，同时将每月单独发放的奖励性绩效工资纳入2023年预算，导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出545.67万元。财政拨款安排支出543.37万元，其中：基本支出543.37万元，与上年对比增加了5.68万元，增长率为1.06%，增长的主要原因是2022年在职职工基本工资标准调增，同时将每月单独发放的奖励性绩效工资纳入2023年预算，导致人员经费增加，故基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出74.3万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出48.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2100302乡镇卫生院”支出346.21万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费等）。
4.“2101102事业单位医疗”支出22.34万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出19.04万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出3.59万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.“2210201住房公积金”支出29.79万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出543.37万元，其中：30101基本工资119.09万元，30102津贴补贴30.26万元，30107绩效工资166.05万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费48.1万元，30110职工基本医疗保险缴费22.34万元，30111公务员医疗补助缴费19.04万元，30112其他社会保障缴费5.33万元，30113住房公积金29.79万元，30201办公费2.40万元，30202印刷费0.5万元，30204手续费0.15万元，30205水费0.60万元，30206电费1.77万元，30207邮电费2.00万元，30211差旅费0.1万元，30213维修（护）费0.6万元，30217公务接待费0.70万元，30228工会经费4.76万元，30299其他商品和服务支出1.36万元，30302退休费72.80万元,30305生活补助15.63万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.75万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购服务预算0.45万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县新桥中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年增加0.1万元，增长16.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县新桥中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县新桥中心卫生院2023年公务接待费预算为0.7万元，较上年增加0.1万元，增长16.67%，国内公务接待批次为27次，共计接待139人次。
增加原因是：各级各部门对我院工作的指导、检查次数增多，公务接待费预算数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县新桥中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县新桥中心卫生院属事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县新桥中心卫生院资产总额599.37万元，其中：流动资产233.01万元，固定资产366.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少54.15万元，其中固定资产增加13.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县新桥中心卫生院2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县新桥中心卫生院2023年部门预算公开表
2.牟定县新桥中心卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县新桥中心卫生院
2023年3月13日
监督索引号53232300336100900111
