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牟定县殡仪馆2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县殡仪馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县殡仪馆2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县殡仪馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县殡仪馆是牟定县民政局所属事业单位，负责殡葬工作，依法执行殡葬事务。
（二）机构设置情况
牟定县殡仪馆共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.负责遗体接运、尸体火化工作，保证单尸火化时间与质量。
2.按照火化炉使用管理制度和操作规程作业，一炉一尸，按时出炉，并严格核对骨灰号牌，做到准确无误。
3.严格执行殡葬服务收费标准，服务好每一位丧属，遵守劳动纪律，不收受馈赠。
4.检修火化机、辅助设备和仪表，保证火化机正常运行，做好火化设备的保养工作，掌握燃油储备情况，保证设备正常工作。
5.负责对火化问的消毒，保持室内外卫生,做到每日一清扫，保证用电、用油安全，及时排隐患。
6.完成领导交办的特殊火化任务。
二、预算单位基本情况
牟定县殡仪馆编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
牟定县殡仪馆2023年部门财务总收入165.06万元，其中：一般公共预算165.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年91.56万元对比增加73.5万元，增长80.27%，增加主要原因是新增殡葬服务经费项目支出预算；其次是工资正常晋升，保险缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
牟定县殡仪馆2023年部门财政拨款收入165.06万元，其中:本年收入165.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年91.56万元对比增加73.5万元，增长80.27%，增加主要原因是新增殡葬服务经费项目支出预算；其次是工资正常晋升，保险缴费增加。
四、预算单位支出情况
牟定县殡仪馆2023年部门预算总支出165.06万元。财政拨款安排支出165.06万元，其中：基本支出95.06万元，与上年91.56万元对比增加3.5万元，增长3.82%，主要原因分析是工资正常晋升，保险缴费增加；项目支出70元，与上年0万元对比增加70万元，增长100%，增加主要原因是新增殡葬服务经费项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080505机关事业基本养老保险缴费”支出8.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.“2081004殡葬”支出145.24万元，主要用于保障殡仪馆正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等），其他商品和服务支出（主要包含办公费、电费、工会经费、专用材料费、专用燃油费等）。
3.“2101102事业单位医疗”支出3.90万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
4.“2101103公务员医疗补助”支出1.73万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
5.“2210201住房公积金”支出5.20万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.44万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出95.06万元，其中：30101基本工资19.29万元，30102津贴补贴2.30万元，30107绩效工资32.53万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费8.54万元，30110职工基本医疗保险缴费3.90万元，30111公务员医疗补助缴费1.73万元，30112其他社会保障缴费0.75万元，30113住房公积金5.20万元，30199其他工资福利支出18万元，30201办公费1.53万元，30206电费0.30万元，30217公务接待费0.15万元，30228工会经费0.84万元。
项目支出70万元，其中：30225专用燃料费20万元，30231公务用车运行维护费4万元，30299其他商品和服务支出46万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县殡仪馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.15万元，较上年增加4.15万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县殡仪馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县殡仪馆2023年公务接待费预算为0.15万元，较上年增加0.15万元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待27人次。
增加原因是：牟定县殡仪馆在2023年根据预算业务需求增加了公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县殡仪馆2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加4万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加原因是：新增殡葬服务车辆运行经费支出预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县殡仪馆2023年无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县殡仪馆属事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县殡仪馆部门资产总额739.27万元，其中，流动资产1.73万元，固定资产737.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加687.83万元，其中流动资产减少2.4万元，固定资产增加690.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 牟定县殡仪馆2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县殡仪馆2023年部门预算公开表
2.牟定县殡仪馆2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县殡仪馆
2023年3月7日
监督索引号53232300331400100111
