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中共牟定县委员会宣传部2023年部门预算公开目录
第一部分中共牟定县委员会宣传部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共牟定县委员会宣传部2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分中共牟定县委员会宣传部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责组织贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，组织指导全县理论研究、学习、宣传和社会科学规划工作。贯彻落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，结合巡视巡查工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。负责规划、部署全县性的宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县的社会宣传工作。负责全县网络安全和信息化领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，组织研究全县网络安全和信息化发展规划，统筹协调全县网络安全保障体系建设。贯彻落实党的宣传工作方针、政策和省委、州委决策部署，以及新闻出版业、电影业、广播电视业的管理政策，协调、督促、检查全县精神文明创建工作，组织对电影、广播电视内容进行审查，承担县精神文明指导委员会的日常工作。做好对外宣传，新闻发布工作的总体规划、组织协调、指导和管理全县外宣工作。
（二）机构设置情况
中共牟定县委宣传部共设置6个内设机构，包括办公室、理论社科股、网信股、文明文产股、新闻出版广播影视股、新闻外宣股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
着力让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，全年开展县委理论学习中心组学习14次，开展各种宣讲活动610余场次，持续加强对党的二十大报告的学习宣传，宣授干部群众达7.2万余人。意识形态工作责任制落地落细，制定了《牟定县意识形态正面负面清单》，对标上级要求和工作实际压实意识形态工作责任制。召开意识形态工作分析研判会4次，向州委报告意识形态工作2次。主流舆论引导坚强有力。推进89个行政村村史馆建设。在省、州主流媒体上刊播新闻643篇（条），县电视台播出新闻214组1219条。滇中牟定、左脚舞城、工匠名乡、产业强县等重点报道在云南日报重要版面刊出，《畅游云南牟定：海棠花开醉春风》《大美非遗王子兴：千锤百炼的匠人匠心》《云南牟定：羊肚菌抢鲜上市助农民致富增收》点击量超过百万，一批有关牟定的深度报道在“学习强国”平台上推出，有力地推介了牟定。阵地管控机制健全完善。制定《牟定县2022年落实党委（党组）网络意识形态工作责任制重点任务清单》和《关于新形势下推进牟定县网络评论员队伍建设的实施方案》，构建规模1000人的网络评论员和网络文明志愿都队伍，打击整治网络诈骗、防范非法集资工作取得明显成效，全县网络安全总体平稳可控。社会主义核心价值观深入推进，市民文明素养进一步提升，成功创建省级文明城市。建成了县级新时代文明实践中心，7个乡镇、89个村（社区）实践所（站）全覆盖；202余支志愿服务队27400余名志愿者在中国志愿服务网登记注册，开展了主题志愿服务近1200场次，粘贴社会主义核心价值观主题宣传画1万余张。曹庆功革命烈士纪念馆、主题成就展成为人们的打卡地，干部队伍素质有力提升。选派1名意识形态干部参加州委巡察，5名干部参加培训班学习。开设了“宣传课堂”，选聘了108名新时代好声音宣传队分成6个小组，制定了宣传周工作制度和学习培训制度，有力提升了宣传干部队伍的履职能力和水平。
二、预算单位基本情况
中共牟定县委宣传部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入291.67万元，其中：一般公共预算291.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年248.03万元对比增加43.64万元，增长17.59%，主要原因是调入人员2人，公用经费和工资福利收入增加，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入291.67万元，其中:本年收入291.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年248.03万元对比增加43.64万元，增长17.59%，主要原因是人员调入2人，公用经费和工资福利收入增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出291.67万元。财政拨款安排支出291.67万元，其中：基本支出287.47万元，与上年243.03万元对比增加44.44万元，增长18.29%，主要原因是人员调入2人，公用经费和工资福利支出增加。
项目支出4.2万元，与上年5万元对比减少0.8万元，下降16.00%，减少的主要原因是理论武装学习培训项目经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2013301行政运行”212.65万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2013302一般行政管理事务”4.2万元，主要用于印刷费会议费、培训费支出。
3.“2080501行政单位离退休”8.71万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
4.“2080505机关事业单位养老支出”26.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.“2101101行政单位医疗”9.18万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
6.“2101102事业单位医疗”2.95万元，主要用于事业人员医疗补助缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”6.54万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其它行政事业单位医疗支出”1.39万元，主要用于合同制工人、大学生志愿者、公益性岗位人员工伤保险和大病保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”支出19.95万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出287.47万元，其中：30101基本工资64.08万元，30102津贴补贴63.56万元，30103奖金35.57万元，30107绩效工资23.05万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费26.10万元，30110职工基本医疗保险缴费12.13万元，30111公务员医疗补助缴费6.54万元，30112其他社会保障缴费1.62万元，30113住房公积金19.95万元，30199其他工资福利支出6万元，30231公用用车运行维护费2万元，30201办公费0.45万元，30205水费0.45万元，30206电费0.82万元，30207邮电费0.69万元，30215会议费0.45万元，30216培训费0.30万元，30217公务接待费0.55万元，30227委托业务费1.00万元，30228工会经费2.59万元，30239其他交通费用10.86万元，30299其他商品和服务支出0.16万元，30302退休费8.55万元。
项目支出4.20万元，其中：30202印刷费1.60万元，30215会议费1.00万元，30216培训费1.60万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.17万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购服务预算1.82万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.55万元，较上年2.00万元增加0.55万元，增长27.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共牟定县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共牟定县委员会宣传部2023年公务接待费预算为0.55万元，较上年0万元增加0.55万元，增加100%，国内公务接待批次为15次，共计接待131人次。
增加的原因是今年新闻媒体多次到牟定进行采访宣报道，接待批次和接待人员增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增加长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共牟定县委员会宣传部2023年机关运行经费安排20.31万元，较上年19.78万元增加0.53万元，增长2.68%，增加的主要原因是人员调入2人，机关运行经费增加。其中：30201办公费：0.45万元，30205水费：0.45万元，30206电费：0.82万元，30207邮电费：0.69万元，30215会议费：0.45万元，30216培训费：0.30万元，30217公务接待费：0.55万元，30227委托业务费：0.99万元，30228工会经费：2.59万元，30231公务用车运行维护费：2.00万元，30239其他交通费用10.86万元，30299其他商品和服务支出0.16万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共牟定县委员会宣传部资产总额56.28万元，其中，流动资产4.83万元，固定资产51.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.80万元，其中固定资产增加22.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值28.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分中共牟定县委员会宣传部2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.中共牟定县委员会宣传部2023年部门预算公开表
2.中共牟定县委员会宣传部2023年预算重点领域财政项目文本公开
中共牟定县委员会宣传部
2023年3月9日
监督索引号53232300272200111
