牟定县公共资源交易中心2023年部门预算公开

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牟定县公共资源交易中心2023年部门预算公开目录

第一部分牟定县公共资源交易中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分牟定县公共资源交易中心2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 牟定县公共资源交易中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、县有关的法律法规及公共资源交易的相关规则，制定交易市场管理制度。

2.承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责县级工程建设项目（含交通、水利工程）、政府采购、土地及矿业权交易、国有产权交易、医用耗材和医疗设备集中采购、罚没财物等公共资源进场交易的综合服务工作。

3.依法受理各类发包申请或委托，审核并办理进场交易登记手续，依法安排项目交易的时间、地点，现场鉴证交易过程，出具进场交易证明。

4.建立公共资源交易信息平台，统一发布招标、出让、转让、出租公告，以及资格预审公告和中标公示，做好信息咨询及综合服务工作。

5.负责提供公共资源交易技术咨询服务。

6.维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉。

7.使用评标专家库，按照要求抽取评标专家，维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核。

8.制定交易中心内部管理制度、业务流程和运作规则并组织实施。

9.向县公共资源交易中心汇报工作，接受州公共资源交易中心的业务指导，指导乡镇公共资源交易中心业务。

10.负责管理和提供公共资源交易所需设施和场所，并按照有关规定收取各项交易服务费，受招标人委托代收代退交易保证金。

11.收集、汇总、上报公共资源交易有关数据和工作情况，适时通报公共资源交易工作情况，办理公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅。

12.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

牟定县公共资源交易中心共设置3个内设机构，包括：综合股、交易服务股、财务及档案管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面从严治党纵深推进。一是认真履行管党治党主体责任，切实把党建工作摆在突出位置。将基层党建工作责任制分解纳入班子成员分管工作领域同谋划、同部署、同推进、同考核。二是强化政治引领，抓实党员思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党内重要法规制度，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。三是强化责任落实，全面从严治党。认真履行党组班子主体责任，压实班子成员“一岗双责”责任，扎实开展“六个年”工作和“十个一”警示教育。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，推进“互联网+党建”工作，加强网上党支部和党员日常管理。四是建强支部堡垒，提升党建组织能力。巩固提升党支部规范化建设达标创建工作成效，严格落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活。认真组织开展“五型机关”、“模范机关”创建和“四亮四创四评”活动，每月组织开展党员先锋岗、优质服务岗和文明服务岗评选活动。五是落实挂联机制，助力乡村振兴。六是压实脱贫攻坚政治责任。派出1名驻村队员到安乐乡新田村委会驻村开展脱贫攻坚工作，并认真落实“扶贫日”工作制度。

2.公共资源交易规范高效运行。一是公共资源交易阳光透明。紧盯重点环节、重点指标，常态化推行远程解密网上开标、远程异地评标、暗标评审。1至12月，全县共组织交易项目195项，实现交易额41.37亿元，节约和增加收益金4928.75万元，工程建设项目在线开标率100%，进场项目电子化交易率100%，远程异地评标率96.3%。二是投资审批中介超市运行规范。加强中介事项选取事前、事中、事后跟踪服务，确保中介超市运行规范、平等竞争、服务高效，营造公平开放、竞争有序、执业规范、廉洁高效的中介服务市场。1至12月，全县中介超市公开选取中介服务项目125个，预算中介费用1374.24万元，中选中介服务费1219.61万元，节约资金154.63万元，节约率11.25%。

3.聚焦职责服务中心大局。按照县委、县人民政府的部署安排，以及县级相关部门的具体工作要求，有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、民族团结进步示范县创建、爱国卫生“七个专项行动”等工作任务落细落实。

二、预算单位基本情况

牟定县公共资源交易中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入87.78万元，其中：一般公共预算入87.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年79.75万元对比增加8.03万元，增长10.07%，增加的主要原因分析是2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅增加，其次是事业单位医疗支出、住房公积金等较上年略有上调导致部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入87.78万元，其中：本年收入87.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年79.75万元对比增加8.03万元，增长10.07%，增加的主要原因分析是2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅增加，其次是事业单位医疗支出、住房公积金等较上年略有上调导致部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出87.78万元。财政拨款安排支出87.78万元，其中：基本支出87.78万元，与上年79.75万元对比增加8.03万元，增长10.07%，增加的主要原因分析是2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅增加，其次是事业单位医疗支出、住房公积金等较上年略有上调导致单位支出增加；项目支出0万元，与上年0万元对比，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010350事业运行”支出64.70万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出9.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2101102事业单位医疗”支出4.56万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4.“2101103公务员医疗补助”支出2.03万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.48万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。

6.“2210201住房公积金”支出6.08万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出87.78万元，其中：30101基本工资23.87万元，30102津贴补贴2.69万元，30107绩效工资34.90万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.93万元，30110职工基本医疗保险缴费4.56万元，30111公务员医疗补助缴费2.03万元，30112其他社会保障缴费0.84万元，30113住房公积金6.08万元，30201办公费0.90万元，30205水费0.14万元，30206电费0.36万元，30211差旅费0.25万元，30217公务接待费0.30万元，30228工会经费0.93万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

牟定县公共资源交易中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

牟定县公共资源交易中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

牟定县公共资源交易中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县公共资源交易中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县公共资源交易中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无增减变化。

（二）公务接待费

牟定县公共资源交易中心2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待65人次。

与上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县公共资源交易中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县公共资源交易中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县公共资源交易中心属事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，牟定县公共资源交易中心资产总额6.28万元，其中，流动资产0.48万元，固定资产5.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.76万元，其中流动资产减少0.33万元，固定资产减少6.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 牟定县公共资源交易中心2023年部门预算公开表

（详见附表）

附件：1.牟定县公共资源交易中心2023年部门预算公开表

2.牟定县公共资源交易中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53232300172100100111