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牟定县残疾人联合会2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县残疾人联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县残疾人联合会2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县残疾人联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
残联履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：康复群工股、宣教就业股、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
2．团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3．深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。
4．承担牟定县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好协调服务。
5．认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。
6．组织实施残疾人分散、按比例就业和残疾人就业保障金收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。
7．协助县人民政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。
8．完成县委、县人民政府和上级残联交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
牟定县残疾人联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
牟定县残疾人联合会2023年部门财务总收入198.97万元，其中：一般公共预算198.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年287.47万元对比减少88.50万元，下降30.78%，主要原因分析：（1）在职人员减少4人，工资福利支出、相关保险费及办公经费减少；（2）三级残疾人养老保险补贴减少；（3）残代会会议经费减少；（4）村社区残疾人专职委员联络员补贴减少；（5）2023年退休2人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
牟定县残疾人联合会2023年部门财政拨款收入198.97万元，其中：本年收入198.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年287.47万元对比减少88.50万元，下降30.78%，主要原因分析：1．在职人员减少4人，工资福利支出、相关保险费及办公经费减少；2．三级残疾人养老保险补贴减少；3．残代会会议经费减少；4．村社区残疾人专职委员联络员补贴减少；5．2023年退休2人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。
四、预算单位支出情况
牟定县残疾人联合会2023年部门预算总支出198.97万元。财政拨款安排支出198.97万元，其中：基本支出196.47万元，与上年271.76万元对比减少75.29万元，下降27.70%。主要原因分析：1．在职人员减少4人，工资福利支出、相关保险费及办公经费减少；2．三级残疾人养老保险补贴减少；3．村社区残疾人专职委员联络员补贴减少；4．机关事业单位职业年金缴费支出增加。项目支出2.50万元，与上年对比减少6.70万元，下降72.83%。主要原因分析：上年项目经费为残代会经费9.20万元，本年项目经费为春节残疾人慰问经费2.50万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．“2080502事业单位离退休”8.87万元,主要用于退休人员公用经费0.16万元，退休人员工资统筹外部分8.71万元。
2．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.10万元，主要用于支付在职人员养老保险费用。
3．“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”11.68万元，主要用于支付退休人员职业年金支出。
4．“2081101行政运行”133.84万元，主要保障县残联工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出119.58万元(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费、住房公积金等)；商品和服务支出14.26万元(主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等)。
5．“2081102一般行政管理事务”2.50万元，用于2023年春节走访慰问残疾人经费支出。
6．“2101101行政单位医疗”7.50万元，用于职工基本医疗保险缴费支出。
7．“2101103公务员医疗补助”4.46万元，用于公务员医疗补助缴费支出。
8．“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.91万元，用于职工大病保险缴费0.49万元、用于职工工伤保险缴费0.42万元。
9．“2210201住房公积金”13.11万元，用于在职职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出196.47万元，其中：30101基本工资40.44万元，30102津贴补贴49.87万元，30103奖金3.37万元，30103奖金17.27万元，30103奖金8.63万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.10万元，30110职工基本医疗保险缴费7.50万元，30111公务员医疗补助缴费4.46万元，30112其他社会保障缴费0.49万元，30112其他社会保障缴费0.42万元，30113住房公积金13.11万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30228工会经费0.80万元，30205水费0.10万元，30206电费0.20万元，30217公务接待费0.40万元30207邮电费0.40万元，30211差旅费1.00万元，30201办公费0.70万元，30239其他交通费用7.86万元，30228工会经费0.80万元，30299其他商品和服务支出0.16万元，30302退休费8.71万元，30109职业年金缴费11.68万元。
项目支出2.50万元，其中：30306救济费2.50万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县残疾人联合会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县残疾人联合会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.12万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算1.40万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年无增减变化，具体动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县残疾人联合会部门2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为11次，预计接待82人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县残疾人联合会无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2．项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3．一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5．“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县残疾人联合会2023年机关运行经费安排14.42万元，与2022年20.43元相比减少6.01万元，下降29.42%。主要原因：在职人员减少4人，经费预算随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县残疾人联合会资产总额584.92万元，其中：流动资产23.41万元，固定资产净值36.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程525.10万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.06万元，下降10.83%。主要原因是：其中固定资产无增减；流动资产减少159.31万元；非流动资产增加88.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县残疾人联合会2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县残疾人联合会2023年部门预算公开表。
2.牟定县残疾人联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开。
牟定县残疾人联合会
2023年3月13日
监督索引号53232300376200111
