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牟定县政务服务管理局部门2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县政务服务管理局部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县政务服务管理局部门2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
牟定县政务服务管理局部门2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定县政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县行政审批服务中心、县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。
2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织县级各部门承接、下放、取消行政许可事项。
3.负责从县级部门划入的行政审批事项（以双方签订划转备忘录为准）办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划入的行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招投标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。
4.指导部门集中办理进驻的行政审批事项和公共服务事项等，对服务质量、服务效率进行管理和监督。
5.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法，并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；指导乡镇人民政府、村（社区）政务服务工作。
6.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。
7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。
8.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。
9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。
10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。
11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。
12.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室日常工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
牟定县政务服务管理局部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政务服务股、政策法规股、电子政务股、招投标监督管理股、项目投资审批股、社会事务审批股、市场主体事务审批股、综合股、交易服务股、财务和档案管理股。
所属单位2个，分别是:
1.牟定县政务服务管理局
2.牟定县公共资源交易中心
（三）重点工作概述
1.党建引领促工作推进。一是认真落实“第一议题”制度。开展党组会议学习8次、理论学习中心组会议9次，职工会议38次。充分运用“学习强国”“云岭先锋”“云南干部在线学习”等平台，抓实干部职工学习教育。二是全面履行管党治党政治责任。扛稳压实管党治党主体责任，认真落实“第一责任人”责任，压实班子成员“一岗双责”，召开党组会议2次专题研究党建、党风廉政、意识形态等工作。制定《工作任务清单》，签订《责任书》，细化措施推进责任落实。三是建强支部堡垒。持续深入实施“党支部规范化建设巩固提升工程”，深化模范机关创建，开展“三亮三创两争当”和“四亮四创四评”活动，着力打造“党建引领强堡垒 服务窗口党旗红”党建品牌。深入开展“四万三进”活动，宣传好服务好兑现好惠企利企政策，共计走访2370人（户）次，帮助解决问题1580个，办实事1584件。
2.“放管服”改革持续深化。一是简政放权持续推进。梳理调整公布2021年全县39个部门权力清单和责任清单，调整后全县共有行政职权6585项、责任事项50370项，简政放权效果明显。二是权责清晰规范的行政许可事项清单体系不断完善。编制公布《牟定县行政许可事项清单（2022年版）》，下发7乡镇和县级各部门，并在政府门户网站进行公布，对241项县、乡行政许可事项实行清单管理，明晰行政许可边界、规范行政许可运行，有效杜绝“体外循环”，实现“清单之外无审批”，为企业和群众打造更加公平高效的审批环境。三是审批改革换挡提速。创新开展减环节优流程、减材料优效能、减时限优效率、减跑动优服务、减成本优投资的“五减五优”工作，开展2批次共570项行政许可、326项公共服务事项和行政给付等7类461项政务服务事项“五减五优”工作，审批环节精减率达39.7%，申请材料精减率达26.85%，审批时限压缩率达63.32%，跑动次数精减率达48%，投资成本精减率达54.62%，企业和群众办事更加快捷高效。四是审批时限不断压缩。不断优化审批流程，压缩审批时限，推行“容缺受理”“限时办结”“告知承诺”，推进全县重大投资项目、重点工程审批提速，社会投资一般性建设项目审批时限压缩至50个工作日以内，企业设立登记时限压缩至0.25个工作日内，个体工商户开办全面推行“无人工干预智能审批”，实现开办业务“申请即办结”。
3.政务服务水平不断提升。一是“互联网＋政务服务”基础更加夯实。线上线下政务服务纵深推进，截至目前，全县政务服务网上大厅可办事项1307项，全县政务服务事项网上可办率达100%，全程网办率达100%，政务服务事项评价覆盖率91.5%，主动评价率97.14%，自然人实名用户占比73.91%，累计办件52.96万件，人均办件量3.5件。1至12月，全县县、乡、村为民服务中心共受理服务事项230184件，办结230184件，办结率100%；县行政审批服务大厅共受理行政审批事项10806件，办结10806件，办结率100%。二是政务服务规范化水平有效提升。优化设置审批服务窗口，全面推行“延时服务”“预约服务”。深入开展“党员示范岗”“优质服务岗”创评活动、“局长进大厅政务服务大体验”“局长股室长走流程”活动，截至目前，县委、县政府主要领导到县政务服务中心开展“走流程、找堵点、疏痛点、解难点”办事体验活动1次，单位主要领导和分管领导到政务中心窗口座班109人次，接待办事群众1271人次，接件591件，办结578件，解决问题122个，收集群众意见113条。三是政务为民便民利企全面凸显。延伸服务触角，推出帮办代办、免费打印复印等“十项便民举措”，设置“学雷锋志愿服务站”“母婴室”“读书吧”，每天明确2名志愿者引导服务，为办事群众提供贴心、高效、便利的办事服务体验。
4.营商环境建设有力推进。一是制度机制不断健全完善。制定《优化营商环境“十大行动”方案》《关于进一步加大优化营商环境工作力度若干意见15条措施》等，召开推进会议2次，联席会议6次，协调推进全县优化营商环境工作。二是全面推行“妈妈式五心服务”。以强化重商、亲商、爱商、扶商为重点，全面推行“妈妈式五心服务”，走访市场主体11060个，开展政策宣传523场，解决市场主体“六难”等问题1845个、惠及市场主体2624个，兑现惠企稳企、优化营商环境等政策1193件、惠及市场主体1542个。三是推行政企沟通联系服务机制。设置投诉举报平台和问卷调查平台专窗，健全企业诉求及时响应机制，提供高效便捷的服务、畅通市场主体沟通渠道。共受理营商环境投诉件7件、办结率100%。四是设置惠企政策“一站式”服务窗口。设置县乡惠企政策“一站式”服务专窗10个，向市场主体提供惠企政策的宣传、咨询、帮办代办等服务，更好满足企业和群众办事需求，截至目前，共帮办代办105项，政策咨询6项。
5.爱国卫生“七个专项行动”深入开展。一是强化组织保障，成立由主要领导任组长的推进爱国卫生“7个专项行动”工作领导小组，组建5个专项行动小组，将街道及商铺、小区住户包保责任细化包保到每一位干部职工，做到人人有责、主动担当的工作氛围。二是完善公共设施。投入经费3.36万元，对单位6个卫生间进行提升改造，安装12个感应式冲水箱和7个感应水龙头。新增洗手台2个，在洗手台位置张贴洗手标识和“七步洗手法”卡通宣传画，改造完成一间面积约6平方米的储藏室规范摆放卫生工具及用品。张贴禁烟标识59块。三是常态化开展“常消毒”。成立消毒领导小组，行动组人员每天常态化对卫生间、楼道和服务大厅、行政审批大厅等公共区域进行消杀3次，确保人民群众有个健康的办事环境。四是倡导齐心协力“众参与”。通过会议、微信QQ群、宣传展板、电子显示屏滚动播放、深入各小区各住户发放宣传单等方式，宣传爱国卫生“7+1+1”专项行动。共发放宣传单1560份，制作宣传展板2块，每天服务大厅、审批大厅显示屏滚动播放宣传。
6.全面从严治党纵深推进。一是认真履行管党治党主体责任，切实把党建工作摆在突出位置。将基层党建工作责任制分解纳入班子成员分管工作领域同谋划、同部署、同推进、同考核。二是强化政治引领，抓实党员思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党内重要法规制度，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。三是强化责任落实，全面从严治党。认真履行党组班子主体责任，压实班子成员“一岗双责”责任，扎实开展“六个年”工作和“十个一”警示教育。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，推进“互联网+党建”工作，加强网上党支部和党员日常管理。四是建强支部堡垒，提升党建组织能力。巩固提升党支部规范化建设达标创建工作成效，严格落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活。认真组织开展“五型机关”、“模范机关”创建和“四亮四创四评”活动，每月组织开展党员先锋岗、优质服务岗和文明服务岗评选活动。五是落实挂联机制，助力乡村振兴。六是压实脱贫攻坚政治责任。派出1名驻村队员到安乐乡新田村委会驻村开展脱贫攻坚工作，并认真落实“扶贫日”工作制度。
7.聚焦职责服务中心大局。一是围绕全县市场主体倍增工作，组建由8名专职人员、7名机动人员组成的审批服务专班，全力服务全县市场主体倍增工作。同时完成县下达我局任务数60户的110%。二是围绕全县“三重工作”，成立重要工作重大项目工作领导小组，组建10个工作专班，明确目标任务、责任领导、责任股室，做到工作任务项目化、项目清单化、清单具体化。全面完成县委、县人民政府下达招商引资目标任务1.12亿元、固定资产投资目标任务5000万元。三是按照县委、县人民政府的部署安排，以及县级相关部门的具体工作要求，有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、民族团结进步示范县创建等工作任务落细落实。
二、预算单位基本情况
牟定县政务服务管理局部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入700.52万元，其中：一般公共预算700.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年680.09万元对比增加20.43万元，增长3.00%，主要原因分析是2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅增加，其次是行政单位离退休经费、行政事业单位医疗支出、住房公积金等较上年略有上调导致部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入700.52万元，其中:本年收入700.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款700.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年680.09万元对比增加20.43万元，增长3.00%，主要原因分析是2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅增加，其次是行政单位离退休经费、行政事业单位医疗支出、住房公积金等较上年略有上调导致部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出700.52万元。财政拨款安排支出700.52万元，其中：基本支出700.52万元，与上年680.09万元对比增加20.43万元，增长3.00%，增加的主要原因分析是2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅增加，其次是行政单位离退休经费、行政事业单位医疗支出、住房公积金等较上年略有上调导致部门预算单位支出增加；项目支出0万元，与上年0万元对比增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010301行政运行”支出445.03万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2010350事业运行”支出64.70万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
3.“2010302一般行政管理事务”支出15.00万元，主要用于劳务派遣人员工资、社会保险费、办公费、委托业务费、专用设备购置支出。
4.“2080501行政单位离退休”支出7.07万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出69.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.“2101101行政单位医疗”支出15.61万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
7.“2101102事业单位医疗”支出16.63万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
8.“2101103公务员医疗补助”支出15.01万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
9.“2101199其他行政事业单位医疗”支出3.46万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
10.“2210201住房公积金”支出48.84万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出700.52万元，其中：30101基本工资169.58万元，30102津贴补贴117.82万元，30103奖金55.67万元，30107绩效工资128.55万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费69.17万元，30199其他工资福利支出15.00万元，30110职工基本医疗保险缴费32.24万元，30111公务员医疗补助缴费15.01万元，30112其他社会保障缴费4.76万元，30113住房公积金48.84万元，30201办公费7.24万元，30205水费0.34万元，30206电费1.66万元，30211差旅费1.75万元，30216培训费0.20万元，30217公务接待费1.80万元，30228工会经费6.84万元，30239其他交通费用16.98万元，30299其他商品和服务支出0.12万元，30302退休费6.95万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县政务服务管理局部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县政务服务管理局部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县政务服务管理局部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县政务服务管理局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县政务服务管理局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县政务服务管理局部门2023年公务接待费预算为1.80万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为47次，共计接待385人次。
与上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县政务服务管理局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县政务服务管理局部门无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县政务服务管理局部门2023年机关运行经费安排34.05万元，与上年52.56万元对比减少18.51万元，下降35.22%。主要原因分析是我单位在2023年度机关运行经费中压缩了劳务费支出；另一个原因是单位加强管理，厉行节约，严控公用经费支出，导致2023年机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县政务服务管理局部门资产总额44.97万元，其中，流动资产5.86万元，固定资产39.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.51万元，其中流动资产增加2.70万元，固定资产减少15.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县政务服务管理局部门2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县政务服务管理局部门2023年部门预算公开表
2.牟定县政务服务管理局部门2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县政务服务管理局
2023年3月10日
监督索引号53232300172100111
