监督索引号53232300746900000
牟定县应急管理局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县应急管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县应急管理局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县应急管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查牟定县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。
3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理由县管理的工矿商贸企业安全生产工作。
4.承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。
5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6.负责工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的贯彻执行，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；承担牟定县安全生产委员会办公室、牟定县非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室、牟定县危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作。
7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据牟定县人民政府的授权，牵头组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调国家强制推广的安全生产科学技术应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。
8.负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。
10.承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县应急管理局共设置10个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规股、自然灾害救援管理股、安全生产综合协调股、基础股、非煤矿山股、政工室、牟定县政府专职消防队、牟定县应急管理综合行政执法大队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.安全发展理念更加深入人心。坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念。推动全县上下把安全生产作为最基本、最重要的民生，切实把安全发展理念落实到经济社会发展的全领域、全阶段、全过程，时刻筑牢发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，坚决把确保人民生命安全放在第一位要求落到实处。今年，县委理论学习中心组第九次学习会议专题学习安全生产防灾减灾内容，各乡镇、县级各部门也结合各地各行业实际进行了深入学习，研究贯彻落实措施。统筹开展经常性、系统性的宣传教育活动。
2.安全生产责任持续扛稳压实。全面落实国务院安委会安全生产十五条措施和县100条具体贯彻落实细化举措，把安全发展理念贯穿到工作各领域各环节，切实做到安全生产工作与业务工作同部署、同推进、同落实，着力补短板、堵漏洞、除隐患，坚决扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任，全力以赴保障人民群众生命和财产安全，确保安全生产形势稳定向好。
3.安全生产风险管控更加有力有效。积极探索隐患排查治理体系建设，突出理顺隐患排查治理企业主体责任和部门监管责任，提高隐患排查治理意识，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防长效机制，打好隐患排查治理攻坚战，促进全县安全生产形势持续稳定向好。
4.加强应急力量建设，提升自然灾害救灾能力。一是进行了三个指挥部划转。根据省州工作部署，将森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部划转到县自然灾害应急管理委员会的统一领导，统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理指挥体制进一步健全完善。二是完成了“三支”救援力量的组建。于6月17日完成了牟定县应急救援突击队、牟定县退役军人志愿服务队、牟定县机关民兵应急排“三支”救援队伍60人的组建，全县处置安全生产、突发重大自然灾害、应急抢险救援、防灾减灾等力量进一步得到提升。
5.强化党建引领，促进工作提质增效。充分发挥党组织的党建引领和党员示范带头作用。从思想上树牢坚持“人民至上、生命至上”理念，统筹发展和安全，积极推进“1 + 2+ 4 + 7”工作法，切实以党建为引领，探索“党建+”应急管理模式，以防范化解重大安全风险为主线，坚决遏制重特大事故发生。切实推进党建工作与安全生产、应急管理、防灾减灾具体业务工作同研究、同部署、同检查、同考核，把工作扛在肩上，抓在手上。坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全。
二、预算单位基本情况
牟定县应急管理局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入770.3万元，其中：一般公共预算770.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入710.51万元对比增加59.79万元，增长8.42%，增加的主要原因是人员增加，基本支出比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入770.3万元，其中：本年收入770.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款770.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入710.51万元对比增加59.79万元，增长8.42%，增加的主要原因是人员增加，基本支出比上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出770.3万元。财政拨款安排支出770.3万元，其中：基本支出614.45万元，与上年530.3万元对比增加84.15万元，增长15.87%，增加的主要原因是人员增加，基本支出比上年增加；项目支出155.85万元，与上年180.22万元对比减少24.38万元，下降13.53%，减少的主要原因是牟定县“互联网+安全生产”综合监控系统”项目建设专项资金比上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080501行政单位离退休”支出2.15万元，主要用于退休人员工资。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出51.51万元，主要用于基本养老保险缴费。
3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出19.48万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
4.“2101101行政单位医疗”支出20.59万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
5.“2101102事业单位医疗”支出3.53万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
6.“2101103公务员医疗补助”支出11万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
7.“2101199其他行政单位医疗”支出2.48万元，主要用于工伤保险、失业保险缴费。
8.“2210201住房公积金”支出40.48万元，主要用于住房公积金缴费。
9.“2240101行政运行”支出413.23万元，主要用于公用经费、人员工资。
10.“2240102一般行政管理事务”支出43万元，主要用于防灾减灾害、安全生产、农村综合房屋保险项目。
11.“2240106安全监管”支出142.85万元，主要用于牟定县“互联网+安全生产”综合监控系统项目。
12.“2240703自然灾害救灾补助”支出20万元，主要用于自然灾害救助项目。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出614.45万元，其中：30101基本工资129.12万元，30102津贴补贴138.3万元，30103奖金78.53万元，30107绩效工资28.38万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费51.51万元，30109职业年金缴费19.48万元，30110职工基本医疗保险缴费24.12万元，30111公务员医疗补助缴费11.01万元，30112其他社会保障缴费2.75万元，30113住房公积金40.48万元，30201办公费2.77万元，30205水费0.36万元，30206电费1万元，30215会议费2万元，30217公务接待费2万元，30226劳务费50.9万元，30228工会经费5.15万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用22.44万元，30299其他商品和服务支出0.04万元，30302退休费2.11万元。
项目支出155.85万元，其中：30201办公费8.68万元，30206电费1.68万元，30207邮电费0.82万元，30211差旅费7万元，30214租赁费82.85万元，30216培训费4万元，30226劳务费4.5万元，30231公务用车运行维护费1万元，30239其他交通费用2万元，30299其他商品和服务支出1.99万元，30305生活补助21.33万元，31008物资储备20万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.73万元，其中：政府采购货物预算0.73万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年4万元增加1万元，增长25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县应急管理局2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待320人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年2万元增加1万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年2万元增加1万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的主要原因是:单位职能增加，森林防火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部相继划入我局，工作任务加重公务用车使用频率增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县应急管理局2023年机关运行经费安排88.65万元，与上年34.41万元对比增加54.24万元，增长157.63%，增加的主要原因是今年新增政府购买服务人员劳务费50万元，单位人员增加，相应的公用经费支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县应急管理局资产总额740.44万元，其中：流动资产3.19万元，固定资产397.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.16万元，其他资产（政府储备物资）336.72万元。与上年792.82万元相比，本年资产总额减少52.38万元，其中固定资产减少44.51万元、流动资产减少15.75万元、政府储备物资增加7.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县应急管理局2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县应急管理局2023年部门预算公开表
2.牟定县应急管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53232300746900111
