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牟定县中医医院2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县中医医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县中医医院2023年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县中医医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国中医药条例》等条例法规。
2.协助卫生行政部门编制并组织实施中医事业发展战略长期规划。
3.负责全县中医药教学工作，并不断提高中医药教学质量。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。
4.负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。
5.以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。
6.负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际制定开展中医药适宜技术实施方案。
7.负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。
（二）机构设置情况
我院共设置34个内设机构，包括：脾胃病科、老年病科、内二科、外科、骨伤科、针灸推拿科、康复科、急诊科、感染性疾病科、妇科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、治未病科15个临床科室；检验科、放射科、功能科、药剂科4个医技科室；党政综合办、医务科、护理部、人事科、财务科、病案科、医保办、感控办、信息科、医患纠纷调处办、预防保健科、科教科、宣传科、体检科、后勤基建科15个职能科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党建引领，强化党对医院的全面领导。
2.坚持全面从严治党，保障清廉行医维护群众利益。
3.落实疫情常态化防控措施，压实扛牢抗疫责任。
4.持续巩固对口支援工作，稳步推进县乡一体化。
5.严抓医疗护理质量管理，保障医疗质量及患者安全。
6.加强重点专科建设，发挥中医药特色优势。
7.加大人才培养力度，规范医院人才管理体系。
8.加大基础设施建设力度，推进补短板建设项目。
9.加大设备投入力度，手术医技诊疗能力稳步提升。
10.扎实推进县域紧密型医共体建设，强化县域中医药服务的龙头作用。
11.以系列活动展现时代新形象，弘扬时代新风尚。
12.优化模式，扎实推进信息化“互联网+”建设。
13.持续推进安全生产、消防安全、信访维稳、平安医院建设及“六创”工作。
二、预算单位基本情况
牟定县中医医院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有72人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助72人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。
车辆编制0辆，实有车辆3辆。实有车辆超编制的原因是属于救护车辆，未纳入县政府公车办车辆编制内。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4398.52万元，其中：一般公共预算724.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3674.52万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2022年财务总收入674.91万元对比增加3723.61万元，增长551.72%，增加的主要原因：一是在职及退休人员工资调整，二是本年部门财务总收入在去年一般公共预算的基础上增加了事业收入政府采购资金预算3674.52万元，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入724.00万元，其中:本年收入724.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款724.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2022年财政拨款收入674.91万元对比增加49.09万元，增长7.27%，增加的主要原因是在职及退休人员工资调整，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4398.52万元。财政拨款安排支出724.00万元，其中：基本支出724.00万元，与上年674.91万元对比增加49.09万元，增长7.27%，主要原因为在职及退休人员工资上调，部门预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”85.46万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”78.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2100202中医（民族）医院”494.02万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）。
4.“2101102事业单位医疗”36.36万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”25.55万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗支出”4.55万元，主要用于大病医疗保险（事业）、工伤保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出724.00万元，其中：30101基本工资199.60万元，30102津贴补贴20.51万元，30107绩效工资261.65万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费78.06万元，30110职工基本医疗保险缴费36.36万元，30111公务员医疗补助缴费25.55万元，30112其他社会保障缴费9.26万元，30199其他工资福利支出6.00万元，30299其他商品和服务支出1.56万元，30302退休费83.90万元，30305生活补助1.55万元。
项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额3674.52万元，其中：政府采购货物预算3674.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县中医医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县中医医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费由事业收入中列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县中医医院属差额补助事业单位，无机关运行经费，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县中医医院资产总额17089.22万元，其中：流动资产10371.99万元，固定资产4278.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2331.07万元，无形资产107.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加190.78万元，其中固定资产增加449.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县中医医院2023年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1.牟定县中医医院2023年部门预算公开表
2.牟定县中医医院2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县中医医院
2023年3月10日
监督索引号53232300336100400111
