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牟定县江坡镇卫生院2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县江坡镇卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县江坡镇卫生院2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县江坡镇卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、基本职能
⑴、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
⑵、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
⑶、乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。
⑷、贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
⑸、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
⑹、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
⑺、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
⑻、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。
⑼、协助做好城乡居民医保医疗工作。
2、公共卫生服务职能
主要是提供基本公共卫生服务，综合提供预防、保健等职责，向辖区居民提供基本公共卫生服务。
3、卫生健康行政管理职能
⑴、负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。
⑵、受卫生健康部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
4、完成卫生健康部门交办的其他管理职能。
（二）机构设置情况
牟定县江坡镇卫生院共设置15个内设机构，包括：中医门诊、西医门诊、住院办公室、护士站、中西药房、公共卫生科、慢病管理办公室、预防接种室、妇幼计生办公室、B超室、心电图室、DR室、化验室、中医理疗室和行政办公等相关科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、公共卫生服务职能：主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
2、卫生健康行政管理职能：本院的管理，涉及药品采购、医护安全、人才培养、创建中医药先进单位、创建全国中医药工作先进单位、深入推进县乡村医疗服务一体化管理、落实分级诊疗及双向转诊工作，卫生应急处置及传染病防控，医德医风建设，信息管理，计划生育方面的工作；负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导；受卫健部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
3、完成卫生健康部门交办的其他管理职能。
二、预算单位基本情况
牟定县江坡镇卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆超编制的原因是属于救护车辆，未纳入县政府公车办车辆编制内。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入300.49万元，其中：一般公共预算298.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1.56万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年285.01万元对比增加15.48万元，增长5.43%，增加的主要原因是：2022年在职职工基本工资标准调增、正常升薪及职务变动，工资增加；将新增奖励性绩效工资1500元/人/月纳入养老保险缴费基数，养老保险缴费增加，导致财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入298.93万元，其中:本年收入298.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年285.01万元对比增加13.92万元，增长4.88%，增加的主要原因是：2022年在职职工基本工资标准调增、正常升薪及职务变动，工资增加；将新增奖励性绩效工资1500元/人/月纳入养老保险缴费基数，养老保险缴费增加，导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出300.49万元。财政拨款安排支出298.93万元，其中：基本支出298.93万元，与上年285.01万元对比增加13.92万元，增长4.88%,增加的主要原因是：2022年在职职工基本工资标准调增、正常升薪及职务变动，工资增加；将新增奖励性绩效工资1500元/人/月纳入养老保险缴费基数，养老保险缴费增加，导致人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.31万元，主要用于部门发放退休人员养老金支出。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.99万元，主要用于部门在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
3.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院223.40万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出，辖区内乡村医生财政部分供养支出。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.06万元，主要用于部门职工医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.84万元，主要用于部门公务员医疗补助缴费单位缴纳部分的经费开支。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.58万元，主要用于部门职工工伤保险和大病保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.75万元，主要用于部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出298.93万元，其中：30101基本工资71.19万元，30102津贴补贴20.78万元，30107绩效工资109.89万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费29.99万元，30110职工基本医疗保险缴费14.06万元，30111公务员医疗补助缴费6.84万元，30112其他社会保险缴费2.67万元，30113住房公积金18.75万元，30201办公费2.70万元，30202印刷费1.00万元，30205水费0.24万元，30206电费1.17万元，30207邮电费0.59万元，30217公务接待费0.40万元，30228工会经费3.00万元，30299其他商品和服务支出0.08万元，30302退休费4.22万元，30305生活补助11.36万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县江坡镇卫生院2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县江坡镇卫生院2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县江坡镇卫生院2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.06万元，其中：政府采购货物预算3.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县江坡镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县江坡镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县江坡镇卫生院2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待105人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县江坡镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县江坡镇卫生院2023年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县江坡镇卫生院属事业单位，无机关运行经费安排，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县江坡镇卫生院资产总额564.11万元，其中，流动资产234.77万元，固定资产327.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.66万元，其他资产0万元。与上年526.95万元相比，本年资产总额增加37.16万元，其中固定资产增加91.48万元（业务综合楼从在建工程转入固定资产，固定资产增加）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县江坡镇卫生院2023年部门预算表
（详见附表）
附件：1.牟定县江坡镇卫生院2023年部门预算公开表
2.牟定县江坡镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县江坡镇卫生院
2023年3月9日
监督索引号53232300336101000111
