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牟定县退役军人事务局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县退役军人事务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县退役军人事务局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县退役军人事务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央、省委、州委、县委制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施好退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。
7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。
8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省、州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
9.组织实施退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励的推报，表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（二）机构设置情况
牟定县退役军人事务局共设置5个内设机构，包括：办公室、拥军优抚股、政策法规股、移交安置股、服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续抓好《中华人民共和国退役军人保障法》学习贯彻，强化政策落地落实。全面贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》，推动法律援助工作站实体运行，开展政策解答、法律援助等工作；健全完善矛盾风险防范化解联动机制，加强部门合作、联动处置，抓实重要节点期间退役军人群体稳定工作，努力将退役军人矛盾化解在乡镇、解决在县内，切实维护退役军人和谐稳定的良好局面。
2.抓思想政治建设，确保退役军人永葆“军”的本色。挖掘退役军人先进典型，开展“最美退役军人”学习宣传，积极组织发动退役军人志愿服务队参与应急保障、服务群众、社会治理方面的发挥积极作用，做好常态化联系退役军人工作，加强对困难退役军人帮扶援助和临时救助，大力营造尊崇关爱浓厚氛围。
3.抓就业创业，激励广大退役军人积极投身现代化建设。严格落实《云南省退役军人教育培训实施办法》，积极引导退役士兵参加职业技能培训和学历提升教育，抓实全员适应性培训和“订单式”自主培训，不断提升退役军人职业技能和就业能力。组织好退役军人专场招聘会，加强分类指导，落实帮扶政策，组织参加好退役军人创业创新大赛，促进退役军人创业取得新成效。
4.抓双拥共建，巩固发展军政军民团结良好局面。认真开展行业拥军和社会化拥军活动，加大双拥文化宣传和双拥成果展示，持续推进创建美丽军营工作。做好驻牟部队随军家属就业和军人子女入学工作，筹划好春节期间驻牟部队走访慰问，大力宣扬爱国拥军模范先进事迹，着力营造双拥工作的良好氛围。
5.抓优抚褒扬，推动形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。认真组织优抚对象资格确认、数据核查、资金下发等工作，确保优抚资金按月足额发放到位。按照省州要求做好烈士纪念设施保护管理工作，开展“为烈士寻亲”活动，深度挖掘英烈事迹，搜集整理烈士资料，营造崇尚英雄、缅怀先烈的社会氛围。
二、预算单位基本情况
牟定县退役军人事务局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入340.41万元，其中：一般公共预算财政拨款340.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2022年的362.11万元对比减少21.70万元，下降5.99%。减少主要原因：政策调整，优抚对象医疗补助县级财政不再配套经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入340.41万元。其中:本年收入340.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2022年362.11万元对比部门财政拨款收入减少21.70万元，下降5.99%。减少主要原因：政策调整，优抚对象医疗补助县级财政不再配套经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出340.41万元。财政拨款安排支出340.41万元，其中，基本支出171.42万元，与2022年362.11万元对比减少190.69万元，下降52.66%。减少主要原因：2022年优抚对象生活补助经费等39项民生资金列入基本支出预算，而2023年则列入项目支出预算；项目支出168.99万元，与2022年0万元对比增加168.99万元，增长100.00%。增加主要原因：2022年优抚对象生活补助经费等39项民生资金列入基本支出预算，而2023年则列入项目支出预算；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出301.09万元，主要用于工资福利支出、单位运转支出、优抚对象抚恤支出及退役安置支出。
2.卫生健康支出27.46万元，主要用于在职人员缴纳的医疗保险及优抚对象医疗补助支出。
3.住房保障支出11.86万元，主要用于我单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出171.42万元，其中：基本工资39.25万元，津贴补贴29.83万元，奖金16.32万元，绩效工资28.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.45万元，职工基本医疗保险缴费7.58万元，公务员医疗补助缴费4.28万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金11.86万元，办公费0.25万元，水费0.12万元，电费0.32万元，邮电费0.72万元，差旅费1.33万元，会议费0.15万元，培训费0.10万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.62万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出0.12万元，退休费6.52万元，生活补助0.47万元。
项目支出168.99万元，其中：会议费0.50万元，培训费5.00万元，劳务费0.96万元，抚恤金12.02万元，生活补助135.83万元，医疗费补助14.68万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县退役军人事务局2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费这三项。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县退役军人事务局2023年机关运行经费安排9.43万元，与上年9.34万元相比增加0.09万元，增长0.96%，增加的主要原因：单位增加退休人员，离退休公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县退役军人事务局资产总额201.51万元，其中：流动资产188.57万元，固定资产12.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年380.68万元相比，本年资产总额减少179.17万元，其中：固定资产增加2.90万元，流动资产减少182.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县退役军人事务局2022年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县退役军人事务局2023年部门预算公开表
2.牟定县退役军人事务局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县退役军人事务局
2023年3月9日
监督索引号53232300376400111
