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牟定县人民政府办公室2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县人民政府办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人民政府办公室2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县人民政府办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。
2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。
3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。
4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。
5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。
6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文电、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。
7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。
8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、96128政务服务专线、电子政务协同办公平台管理工作。
9.负责中共牟定县委、牟定县人民政府应急值班工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。
10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协委员提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协委员提案。
11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理牟定县人民政府领导交办的有关信访事项。
12.负责对全县各级党政机关和各乡镇国内公务接待工作的业务指导和监督检查，对县本级机关房产、公务用车管理工作进行监督检查，对县本级机关公共机构节能工作进行监督检查。
13.承担县委外事工作委员会日常工作。
14.承担县委、县人民政府法律顾问室日常工作。
15.承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：综合股、综合调研股、县政府督查室、信息股、总值班室、公务用车管理办公室、外事股、法律顾问股、行政股、小车队、信息服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
牟定县人民政府办公室紧紧围绕全县发展大局和政府中心工作，大力弘扬“勤学勤劳、创业创造”的牟定精神和“工匠精神”，充分发挥参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等职能作用，以严谨务实的作风、精准细致的服务，着力推动政府机关高效运转，保证县人民政府中心工作顺利推进。
二、预算单位基本情况
牟定县人民政府办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制29人，工勤人员编制11人，事业编制3人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年牟定县人民政府办公室财务总收入918.98万元，其中：一般公共预算918.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年682.39万对比增加236.59万元，增长34.67%，主要原因为：一是2023年纳入预算人员比2022年增加3人，按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加。二是2022年调整基本工资，2023年纳入预算人员的工资基数增加。三是2022年公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险缴费基数提高，2023年纳入预算的单位缴纳部分费用增加。四是2022年未预算项目经费，2023年新增预算项目2个，合计134万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入918.98万元，其中:本年收入918.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款918.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年682.39万对比增加236.59万元，增长34.67%，主要原因为：一是2023年纳入预算人员比2022年增加3人，按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加。二是2022年调整基本工资，2023年纳入预算人员的工资基数增加。三是2022年公积金、养老保险、医疗保险缴、工伤保险费基数提高，2023年纳入预算的单位缴纳部分费用增加。四是2022年未预算项目经费，2023年新增预算项目2个，合计134万元。
四、预算单位支出情况
2023年牟定县人民政府办公室预算总支出918.98万元。财政拨款安排支出918.98万元，其中：基本支出784.98万元，与上年682.39万元对比增加102.59万元，主要原因为：一是2023年纳入预算人员比2022年增加3人，按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加。二是2022年调整基本工资，2023年纳入预算人员的工资基数增加。三是2022年公积金、养老保险、医疗保险缴、工伤保险费基数提高，2023年纳入预算的单位缴纳部分费用增加。项目支出134万元，与上年对比增加134万元，主要原因为：2022年未预算项目经费，2023年新增预算项目2个。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010301行政运行”支出552.10万元，主要用于保障牟定县人民政府办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2010302一般行政事务管理”支出134万元，主要用于保障牟定县人民政府办公室工作正常运转的项目支出和购置公务用车支出，具体是商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等）；公务用车购置。
3.“2080501行政单位离退休”支出47.26万元，主要用于支付牟定县人民政府办公室退休人员退休工资和其他商品和服务支出。
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出65.47万元，主要用于牟定县人民政府办公室基本养老保险费单位缴纳部分支出。
5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出13.75万元，主要用于缴纳2023年退休人员职业年金单位缴纳部分的经费开支。
6.“2101101行政单位医疗”支出28.22万元，主要用于牟定县人民政府办公室行政人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
7.“2101102事业单位医疗”支出2.21万元，主要用于牟定县人民政府办公室事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
8.“2101103公务员医疗补助”支出19.64万元，主要用于牟定县人民政府办公室公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出3.96万元，住要用于牟定县人民政府办公室大病医疗保险、工伤保险单位缴纳部分的支出。
10.“2210201住房公积金”支出52.37万元。主要用于牟定县人民政府办公室住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出784.98万元，其中：30101基本工资158.38万元，30102津贴补贴195.87万元，30103奖金110.64万元，30107绩效工资17.28万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费65.47万元，30109职业年金缴费13.75万元，30110职工基本医疗保险缴费30.42万元，30111公务员医疗补助缴费19.64万元，30112其他社会保障缴费4.14万元，30113住房公积金52.37万元，30201办公费3.35万元，30205水费0.36万元，30206电费1.92万元，30207邮电费3.84万元，30226劳务费1.64万元，30228工会经费6.49万元，30231公务用车运行维护费18万元，30239其他交通费用32.64万元，30299其他商品和服务支出1.64万元，30302退休费46.46万元，30305生活补助0.15万元，30399其他对个人和家庭的补助0.53万元。
项目支出134万元，其中：30201办公费4.38万元，30207邮电费3.56万元，30209物业管理费5.80万元，30211差旅费22.50万元，30215会议费2万元，30217公务接待费1.98万元，30226劳务费1.28万元，30227委托业务费9万元，30231公务用车运行维护费13.5万元，31013公务用车购置70万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额99.26万元，其中：政府采购货物预算72.36万元、政府采购服务预算26.90万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103.48万元，较上年增加85.48万元，增长474.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县人民政府办公室2023年公务接待费预算为1.98万元，较上年增加1.98万元，增长100%，国内公务接待批次为34次，共计接待310人次。
增加的原因为：2023年新增专项经费中预算公务接待费1.98万元，2022年年初未预算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为101.5万元，较上年增加83.5万元，增长463.89%。其中：公务用车购置费70万元，较上年增加70万元，增长0%；公务用车运行维护费31.5万元，较上年增加13.5万元，增长75%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为9辆。
增加的原因为：一是2023年新增项目购置2辆公务用车，2022年未预算公务用车购置经费，故公务用车购置费增加；二是2023年新增专项经费中预算公务用车运行维护费13.5万元，2022年年初预算公务用车运行维护费仅为车辆使用费中的18万元，无专项经费预算，故公务用车运行维护费较上年增加13.5万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县人民政府办公室无重点项目支出预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人民政府办公室2023年机关运行经费安排133.89万元，与上年36.24万元对比增加97.65万元，增长269.45%，增加的主要原因为：一是2023年项目经费中预算了办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等机关运行经费。二是2023年纳入预算人员比2022年增加3人，其他交通费用较上年增加。机关运行经费主要用于保障牟定县人民政府办公室工作正常运转的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县人民政府办公室资产总额293.40万元，其中：流动资产44.12万元，固定资产236.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.05万元，其中：固定资产减少4.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.18万元；报废资产41项，账面原值9.34万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县人民政府办公室2023年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1.牟定县人民政府办公室2023年部门预算公开表
2.牟定县人民政府办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县人民政府办公室
2023年3月9日
监督索引号53232300171500111
