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牟定县凤屯镇卫生院2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县凤屯镇卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县凤屯镇卫生院2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县凤屯镇卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县凤屯镇卫生院为牟定县卫生健康局所属事业单位，机构规格：股所级，单位类型：公益性一类事业单位，经费来源形式：全额拨款，主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。人员编制：核定事业编制26名。
（二）机构设置情况
牟定县凤屯镇卫生院共设置7个内设机构，包括医疗科、护理科、财务后勤科、公共卫生科、药剂科、医技科、中医科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年乡镇卫生院的总体工作思路是，在工作中全面贯彻落实党的二十大精神，按照牟定县卫生健康局的部署，按照镇党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，创建“乡镇卫生院等级评审”活动，全力做好疫情防控工作，做到新冠疫苗接种全覆盖。以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健、狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业稳步推进，卫生工作稳步前进。
二、预算单位基本情况
牟定县凤屯镇卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆超编制的原因是属于救护车辆，未纳入县政府公车办车辆编制内。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年牟定县凤屯镇卫生院财务总收入351.66万元，其中：一般公共预算349.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2.50万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2022年财务总收入324.41万元对比增加了27.25万元，增长8.40%。其中一般公共预算收入增加了24.75万元，增长7.63%；事业收入增加了2.50万元，增长0.77%。增加的主要原因是2022年基本工资调标，正常升薪晋档，岗位变动，基本工资增加，绩效工资增加；工资增加各种社会保障费基数变更，医疗保险、养老保险、住房公积金应缴金额等相应增加导致人员经费增加；我院2022年10月购置救护车1辆，2023年将救护车保险、加油、维修和保养服务纳入预算故总收入增加、一般公共预算收入增加，事业收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年牟定县凤屯镇卫生院财政拨款收入349.16万元，其中:本年收入349.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款349.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2022年财政拨款收入324.41万元对比增加了24.75万元，增长7.63%。增加的主要原因是2022年基本工资调标，正常升薪晋档，岗位变动，基本工资增加，绩效工资增加；工资增加各种社会保障费基数变更，医疗保险、养老保险、住房公积金应缴金额等相应增加导致人员经费增加，财政拨款收入、一般公共预算财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年牟定县凤屯镇卫生院预算总支出351.66万元。财政拨款安排支出349.16万元，其中：基本支出349.16万元，与2022年财政拨款支出324.41万元对比增加了24.75万元，增长7.63%，基本支出增加的主要原因是：2022年基本工资调标，正常升薪晋档，岗位变动，基本工资增加，绩效工资增加；工资增加各种社会保障费基数变更，医疗保险、养老保险、住房公积金应缴金额增长，故人员经费增加，基本支出增加。项目支出0万元，与2022年项目支出0万元对比增加了0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出4.30万元，主要用于单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出36.06万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
3.“2100302乡镇卫生院”支出260.71万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
4.“2101102事业单位医疗”支出16.45万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出7.85万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101109其他行政事业单位医疗”支出1.86万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.“2210201住房公积金”支出21.93万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出349.16万元，其中：30101基本工资81.62万元，30102津贴补贴24.80万元，30107绩效工资131.55万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费36.06万元，30110职工基本医疗保险缴费16.45万元，30111公务员医疗补助缴费7.85万元，30112其他社会保障缴费3.14万元，30113住房公积金21.93万元，30201办公费3.00万元，30202印刷费0.50万元，30204手续费0.20万元，30205水费0.25万元，30206电费0.48万元，30207邮电费0.67万元，30211差旅费0.50万元，30213维修（护）费0.74万元，30217公务接待费0.50万元，30218专用材料费0.30万元，30226劳务费0.20万元，30228工会经费3.52万元，30299其他商品和服务支出0.18万元，30302退休费4.22万元，30305生活补助10.50万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.37万元，其中：政府采购货物预算0.87万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县凤屯镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年0.2万元增加0.30万元，增长150%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县凤屯镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县凤屯镇卫生院2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.20万元增加0.30万元，增长150%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。
增加原因是：各级各部门对我院工作的指导、检查次数增多，公务接待费预算数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县凤屯镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆,。公务用车运行维护费由事业收入中列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“ 三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.“政府采购”:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县凤屯镇卫生院属事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县凤屯镇卫生院资产总额483.16万元，其中：流动资产266.29万元，固定资产216.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年539.36万元相比，本年资产总额减少56.20万元，其中固定资产增加26.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县凤屯镇卫生院2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县凤屯镇卫生院2023年部门预算公开表
2.牟定县凤屯镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县凤屯镇卫生院
2023年3月8日
监督索引号53232300336101100111
