监督索引号53232300730300000
牟定县发展和改革局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县发展和改革局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县发展和改革局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算
第一部分 牟定县发展和改革局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责规划编制的综合管理。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。
2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。
3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。
5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。
6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。
7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。
8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9.推动实施创新驱动发展战略。
10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。
11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展社会信用体系建设。
12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。
13.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。
14.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。
15.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。
16.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议。
17.组织推进能源对外交流合作。
18.贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
19.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。
20.管理全县重要物资等储备。负责重要物资和应急储备物资的管理。根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。
21.承担国防动员委员会、县域经济发展领导小组、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组、生态文明建设排头兵工作领导小组等有关具体工作。
（二）机构设置情况
牟定县发展和改革局共设置15个内设机构，包括：办公室、综合规划股、宏观经济调控股、固定资产投资股、重点项目股、价格收费管理股、价格监测调控股、能源股、政策法规股、社会发展股、地区经济与农村经济发展股、工业经济股、粮食和物资储备股、粮食调控股、易地扶贫搬迁股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，县发展和改革局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、州各项决策部署，紧盯各项工作目标任务，抓实稳增长各项政策措施，严格执行“五个主题”制度，抓好“一对一”和“三重事项”专班推进工作机制，统筹推进重点项目建设，扎实做好“三抓一优”和“六稳”“六保”工作，打好稳增长“组合拳”，切实稳住全县经济大盘。
一是强化措施稳增长，确保全县经济发展大盘稳定运行。二是狠抓项目稳投资，确保全县固定资产投资持续增长。三是统筹协调抓发展，着力构建现代产业发展体系。四是转变思路抓管理，确保粮食和物资储备安全保供。五是优化环境添动力，助力全县经济实现高质量发展。
二、预算单位基本情况
牟定县发展和改革局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入905.72万元，其中：一般公共预算905.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入786.50万元对比增加119.22万元，增长15.16%，增加的主要原因是在职人员及退休人员较上年增加，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入905.72万元，其中:本年收入905.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款905.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入786.50万元对比增加119.22万元，增长15.16%，增加的主要原因是在职人员及退休人员较上年增加，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出905.72万元。财政拨款安排支出905.72万元，其中：基本支出758.62万元，与上年641.50万元对比增加117.12万元，增长18.26%，增加的主要原因是在职人员及退休人员较上年增加，人员经费增加；项目支出147.10万元，与上年145.00万元对比增加2.10万元，增长1.45%，增加的主要原因是2022年粮食财务挂账利息补贴专项资金及春节走访慰问资金未纳入年初预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010401行政运行”支出523.94万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2010402一般行政管理事务”支出0.6万元，主要用于春节走访慰问支出。
3.“2080501行政单位离退休”支出69.53万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出61.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.“2101101行政单位医疗”支出24.60万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
6.“2101102事业单位医疗”支出4.39万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”支出21.69万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出4.11万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”支出48.40万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
10.“2220112粮食财务挂账利息补贴”支出1.5万元，主要用于新增粮食财务挂账县级承担的应计利息支出。
11.“2220115粮食风险基金”支出145.00万元，主要用于县级储备稻谷、玉米、成品粮储备大米及储备菜籽油的利息费用补助和轮换价差支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出758.62万元，其中：30101基本工资：157.27万元，30102津贴补贴：162.80万元，30103奖金：92.43万元，30107绩效工资：34.65万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：61.96万元，30110职工基本医疗保险缴费：28.99万元，30111公务员医疗补助缴费：21.69万元，30112其他社会保障缴费：9.25万元，30113住房公积金：48.40万元，30199其他工资福利支出：24.75万元，30201办公费：0.50万元，30202印刷费：0.50万元，30205水费：0.26万元，30206电费：0.65万元，30207邮电费：0.10万元，30211差旅费：1.00万元，30215会议费：0.24万元，30217公务接待费：1.70万元，30228工会经费：6.19万元，30231公务用车运行维护费：2.00万元，30239其他交通费用：27.36万元，30299其他商品和服务支出：1.24万元，30302退休费68.29万元，30305生活补助：6.40万元。
项目支出147.10万元，其中：30305生活补助：0.60万元，31204费用补贴：85.00万元，31205利息补贴：61.50万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县发展和改革局2023年公务接待费预算为1.70万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为31次，共计接待292人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县发展和改革局纳入2023年部门项目支出预算的项目共3个，绩效目标如下：
（一）粮食风险基金专项资金项目，该项目支出预算145.00万元。通过县级配套粮食风险基金145万元，实现保障县级储备稻谷、玉米、成品粮储备大米及储备菜籽油的利息费用补助和轮换价差支出，切实有效保障我县粮食安全，平抑粮食市场价格的绩效目标。
（二）政策性粮食财务挂账利息专项资金项目，该项目支出预算1.50万元，用于支付我县新增粮食财务挂账县级承担的应计利息。
（三）春节走访慰问专项资金项目，该项目支出预算0.60万元，用于春节走访慰问。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县发展和改革局2023年机关运行经费安排41.74万元，与上年42.61万元对比减少0.87万元，下降2.04%，主要原因是本年残疾人就业保障金预算较上年增加，因而用于日常支出的公用经费减少。
2023年机关运行经费安排41.74万元，其中：30201办公费：0.50万元，30202印刷费：0.50万元，30205水费：0.26万元，30206电费：0.65万元，30207邮电费：0.10万元，30211差旅费：1.00万元，30215会议费：0.24万元，30217公务接待费：1.70万元，30228工会经费：6.19万元，30231公务用车运行维护费：2.00万元，30239其他交通费用：27.36万元，30299其他商品和服务支出：1.24万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县发展和改革局部门资产总额1407.27万元，其中：流动资产1391.10万元，固定资产16.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2063.83万元相比，本年资产总额减少656.56万元，其中固定资产增加0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.11万元（处置往期报废资产收入）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县发展和改革局2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县发展和改革局2023年部门预算公开表
2.牟定县发展和改革局2023年预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53232300730300111
