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牟定县档案馆2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县档案馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县档案馆2023年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县档案馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县档案馆为事业编制单位，行使对全县党政机关、人民团体、企事业单位和其它组织档案的接收、整理、保管、统计、提供利用等工作的职能。
（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》及相关的配套法规。
（2）按照档案管理工作规划，在县委、县人民政府的领导下，履行对全县各乡镇和县属党政机关、人民团体、企事业单位和其它组织的档案工作实施业务监督与检查指导。
（3）根据国家和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章、制度、业务规范和本地区档案事业发展规划和工作计划。
（4）依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。
（5）组织开展对全县档案事业干部业务培训，负责对全县档案专业技术职务的初审上报、评审及档案学术活动的组织工作。
（6）在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中地管理本地区的档案及有关的资料，维护档案的完整与安全，积极提供档案为各项工作服务。
（7）依据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》，组织接收、征集进馆的档案和资料。
（8）根据上级档案行政管理部门的规定，制定本单位档案保管工作的规章制度和业务规范，并组织实施。
（9）对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保护和抢救国家珍贵档案。
（10）建立健全档案资料目录中心，积极开展全县档案资料信息网络化建设。
（11）对保管期限已满的档案进行鉴定，及时准确地统计到期档案。
（12）审查应开放档案，依法向社会开放到期应开放的档案。
（13）参与编史修志工作，编辑出版档案史料。
（14）做好档案的“十防”工作，确保馆藏档案的完整与安全。
（二）机构设置情况
牟定县档案馆共设置3个内设机构，包括办公室、档案管理保护利用股、档案业务指导股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强依法治档，提高档案法治水平。开展档案普法工作，加强档案信息公开工作和依法管档工作。
2.积极主动作为，促进档案科学规范。继续加强档案规范化、重点建设项目档案、民生档案的收集管理。
3.拓展服务广度，深化档案资源建设。重点抓好立卷归档、档案接收、档案征集和档案的抢救保护、开发利用工作。
4.积极探索实践，推动档案信息建设。继续实施县数字档案馆建设，开展乡镇、部门数字档案室建设探索，有序开展电子档案异地备份工作。
5.狠抓安全责任，构建档案安全体系。建立完善各项安全管理制度，县档案馆加大新馆的设施设备配备完善，实行24小时值班监守；各乡镇、各部门设立专用的档案室，档案室不能在顶楼或底层，配备必要的消防等安全管理设备，要能容纳本单位10年内所形成的档案资料。
二、预算单位基本情况
牟定县档案馆编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
牟定县档案馆2023年部门财务总收入108.60万元，其中：一般公共预算108.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入76.26万元对比增加了32.34万元，增长42.41%。增加的主要原因是2023年在职人员增加，人员工资、公用经费、社会保障、住房保障等经费增加，部门财务总收入也随之增加。
（二）财政拨款收入情况
牟定县档案馆2023年部门财政拨款收入108.60万元，其中:本年收入108.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
较上年部门财政拨款收入76.26万元增加了32.34万元，增长42.41%。增加的主要原因是2023年在职人员增加，人员工资、公用经费、社会保障、住房保障等经费增加，部门财政拨款收入也随之增加。
四、预算单位支出情况
牟定县档案馆2023年部门预算总支出108.60万元。财政拨款安排支出108.60万元，其中：基本支出108.60万元，较上年基本支出预算76.26万元增加了32.34万元，增长42.41%。增加的主要原因是2023年在职人员增加，部门基本支出增加，预算增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2012601行政运行”支出73.03万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
2.“2080502事业单位离退休”支出8.76万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出11.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2101102事业单位医疗”支出5.09万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
4.“2101103公务员医疗补助”支出3.21万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
5.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.70万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
6.“2210201住房公积金”支出6.79万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出108.60万元，其中：30101基本工资25.71万元，30102津贴补贴2.95万元，30107绩效工资40.48万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费11.02万元，30110职工基本医疗保险缴费5.09万元，30111公务员医疗补助缴费3.21万元，30112其他社会保障缴费1.10万元，30113住房公积金6.79万元，30201办公费1.59万元，30205水费0.12万元，30206电费0.10万元，30211差旅费0.20万元，30217公务接待费0.25万元，30228工会经费1.08万元，30299其他商品和服务支出0.16万元，30302退休费8.60万元，30305生活补助0.15万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县档案馆2023年无与中央配套事项预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县档案馆2023年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县档案馆2023年无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县档案馆2023年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，与上年0.32万元相比减少0.07万元，下降21.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县档案馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县档案馆2023年公务接待费预算为0.25万元，与上年0.32万元相比减少0.07万元，下降21.88%，减少原因是遵守中央八项规定，严格执行公务接待标准，厉行节约，控制接待支出。国内公务接待批次为8次，共计接待51人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县档案馆2023年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县档案馆属事业单位，无机关运行经费，与上年保持一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县档案馆资产总额1103.99万元，其中：流动资产0.56万元，固定资产1101.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.37万元，其中固定资产减少32.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 牟定县档案馆2023年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1、牟定县档案馆2023年部门预算公开表
2、牟定县档案馆2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县档案馆
2023年3月9日
监督索引号53232300124100111
