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牟定县工商业联合会2023年部门预算公开目录
第一部分 牟定县工商业联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县工商业联合会2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县工商业联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻中央、省委、州委和县委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县政府和州工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。
2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。
5.加强行业协会商会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动行业协会商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。
8.承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。
（二）机构设置情况
牟定县工商业联合会现有内设机构3个，即：办公室、会员管理股、经济维权股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续加强政治思想引领。一是抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻。把党的二十大精神的学习宣传作为当前和今后一段时期的重要政治任务，以“党员夜校”、职工会等形式加强内部学习，通过执委会、工作会、主席办公会等扩大学习范围，举办专题学习培训班，不断增强党在促进“两个健康”中的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。二是持续深入开展非公经济人士理想信念教育活动。充分利用省内外红色教育基地、省州命名的非公经济人士理想信念教育活动基地等阵地，组织开展理想信念教育现场实践教学活动，引导民营经济人士团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、忠诚拥护“两个确立”，始终听党话跟党走。
2.持续引导民营企业履行社会责任。一是将“万企兴万村—助力乡村振兴”行动与企业发展结合起来，培育新发展动能，支持引导企业紧紧围绕“大产业+新主体+新平台”，着力推进民营经济传统产业转型升级，不断提高规模化、专业化、绿色化、组织化、市场化、国际化，助力乡村产业振兴。二是持续推进“万企兴万村”示范企业打造，发挥示范引领作用，引导更多企业积极参与乡村振兴工作。三是引导企业家弘扬光彩精神，积极回报社会。
3.持续加强履职能力建设。一是抓好县工商联领导班子、乡（镇）商会、直属商（协）会班子建设，加强履职能力、纪律作风和领导力建设；深入乡镇、直属商（协）会一对一加强业务指导，着力建设一支政治上靠得住、工作上有本事、忠诚干净担当的高素质、专业化干部队伍。二是围绕中心服务大局。紧紧围绕县委、县政府“富民、兴企、强县”发展目标，树牢大局意识、危机意识、服务意识、担当意识，将工商联工作贯穿到县委、县政府的中心工作和重大部署中，发扬“比学赶超、奋勇争先”精神，扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼。三是抓好党建和党风廉政建设工作，为工作开展提供坚强组织保障和纪律保障。
4.持续推动优化营商环境。一是扎实开展“梧桐树”工程，深入开展大抓招商引资倍增市场主体工作，充分发挥异地商会作用，依托省、州、县异地商会“情系两地、人系两头”的独特优势，大力开展招商引资和招才引智，拓展经贸合作交流，完成县级有关部门下达的招商引资任务及市场主体培育发展任务。二是建立民营企业“急难愁盼”现实问题收集交办反馈机制，依托《民营经济统战工作联席会议制度》、《牟定县政银企联席会议制度》等机制，用好人大议案和意见建议、政协提案、社情民意信息、民营企业调查点等平台，积极反映企业合理诉求和意见建议，助推阻碍营商环境建设的各类问题得到解决。三是发挥双向优势，扎实做好民营企业评议政府职能部门、市场主体直接评价营商环境和政府服务“好差评”等工作；四是继续深入开展“金融赋能民企”，继续加大与州国投集团、州国有资本运营集团、州担保理事会的常态化对接力度，着力为企业纾困解难。五是通过县工商联门户网站、微信群、QQ群和深入企业实地走访等方式，做好各项惠企政策措施的宣传，尽最大努力让企业享受政策红利。六是做好维权服务工作，巩固拓展加强服务保障民营经济机制、民营经济领域纠纷多元化解机制、“强力推进与检察院共同开展的涉案企业合规第三方监督评估工作，切实保护好民营企业合法权益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入140.38万元，其中：一般公共预算140.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年127.02万元对比增加13.36万元，增长10.52%，增加原因是：2023年人员工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金预算都有增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入140.38万元，其中:本年收入140.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年127.02万元对比增加13.36万元，增长10.52%，增加原因是：2023年人员工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金预算都有增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出140.38万元。财政拨款安排支出140.38万元，其中：基本支出140.38万元，与上年127.02万元对比增加13.36万元，增长10.52%，增加原因是：2023年人员工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金预算都有增加；项目支出0万元，增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.一般公共服务支出-行政运行105.45万元，主要用于支付单位人员工资、奖金福利支出、办公费、水电费、会议费、公务接待费、工会经费等机关日常运行经费；
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出2.15万元，主要用于退休干部统筹外工资及公用经费开支。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.81元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.98万元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支，包含大病保险。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.93万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于缴纳工伤保险。
7.住房保障支出10.43万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
基本支出140.38万元，其中：30101基本工资32.29万元，30102津贴补贴39.81万元，30103奖金23.19万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.81万元，30110职工基本医疗保险缴费5.98万元，30111公务员医疗补助缴费2.93万元，30112其他社会保障缴费0.63万元，30113住房公积金10.43万元，30228工会经费1.28万元，30207邮电费0.4万元，30205水费0.11万元，30206电费0.15万元，30217公务接待费0.40万元，30239其他交通费用7.22万元，30201办公费0.6万元，30299其他商品和服务支出0.04万元，30302退休费2.11万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，与上年相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县工商业联合会2023年公务接待费预算为0.4万元，与上年相比，无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
7.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
8.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
9.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
10.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县工商业联合会2023年机关运行经费安排9.52万元，与上年10.12万元相比减少0.6万元，下降5.93%，减少主要原因是压缩行政成本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县工商业联合会资产总额20.2万元，其中，流动资产17.76万元，固定资产2.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.65万元，其中固定资产减少1.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县工商业联合会2023年部门预算公开表
(详见附表）
附件: 1.牟定县工商业联合会2023年部门预算公开表
2.牟定县工商业联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县工商业联合会
2023年3月10日
监督索引号53232300171400111
