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牟定县总工会2023年部门预算公开目录
第一部分 牟定县总工会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县总工会2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县总工会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策的研究，围绕县委、县政府中心工作，制定牟定县工运发展规划，指导全县工会工作。
2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导本县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；贯彻执行县委、上级工会和牟定县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。
3.坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。
4.加强工会自身建设和改革；支持、帮助新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，发挥基层工会作用，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。
5.研究劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。
6.开展职工安全生产和职工劳动保护工作；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。
7.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。
9.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。
10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。
11.大力开展“互联网+工会”工作，推进网上工会建设，拓展和完善工会网络管理和服务平台。
12.加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
13.承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县总工会共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣教部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。
所属单位1个，分别是：
牟定县职工服务中心。
（三）重点工作概述
一是加强职工思想政治引领。在广大职工中深入开展学习贯彻党的二十大精神，引导广大职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把思想和行动统一到党的二十大决策部署上来。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，深化“中国梦·劳动美”主题教育，团结引领广大职工积极投身全县经济社会建设，为建设“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”贡献工会力量。二是推进产业工人队伍建设改革。紧扣思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大五大重点任务，按照产业工人队伍建设改革总体方案和年度计划，研究制定贯彻落实《云南省新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》的实施方案，打造产业工人队伍建设改革示范点，深入推进产业工人队伍建设改革和非公企业示范创建，助推全县产业发展。三是加强基层工会建设。加大工会组建力度，以非公企业和新业态领域建会入会为重点，最大限度地把广大职工特别是九大群体职工组织到工会中来。加强对基层工会换届的指导力度，督促基层工会办理《工会社会团法人证书》，不断加强基层工会规范化建设。深化基层工会“职工之家”建设，夯实基层工会基础，提升基层工会活力。四是深入开展群众性立功竞赛活动。紧扣全县重大工程、重点项目和重大时间节点，广泛开展劳动竞赛、技能竞赛、职工经济技术创新和职工文体活动，不断激发广大职工创造活力和创新潜能，深化职工创新工作室、技师工作站创建活动，为职工创新创造搭建平台。五是做好服务职工群众工作。以职工群众需求为导向，抓好惠就业、惠知识、惠技能、惠健康、惠文体、惠生活等普惠性服务，开展好职工心理健康咨询、法律服务等工作。加强职工服务阵地建设，抓好工人文化宫、职工之家示范点建设项目。做实“元旦春节”“中秋国庆”送温暖、“金秋助学”、职工医疗互助、“贷免扶补”、困难职工帮扶、职工疗休养等实事项目，为职工提供精准化精细化服务。六是依法维护职工群众合法权益。抓好企业集体协商签订，完善劳动关系三方协商机制，推行以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，构建和谐劳动关系，积极参加劳动争议仲裁、安全事故调查处理、农民工工资清欠等工作，依法维护职工群众合法权益。七是切实加强自身建设。持续抓好党建、党风廉政建设和意识形态等工作，切实加强政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律建设，认真执行党内基本制度，推进全面从严治党向纵深发展。加强对县总工会干部队伍和社会化工作者的教育管理和培训，做好基层工会干部特别是乡镇工会干部协管工作，建设高素质工会干部队伍。加强信息宣传工作，多渠道多角度宣传工会工作，不断提升工会组织的凝聚力影响力。做好工会经费收缴工作，力争工会经费收缴总量在2022年基础上有所增长，加大对基层工会经费审计审查力度，不断规范工会经费收支管理。抓实基层工会干部教育培训力度，不断提升工会干部履职能力和水平。
二、预算单位基本情况
牟定县总工会编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入315.51万元，其中：一般公共预算315.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年288.33万元相比增加27.18万元，增长9.43%，增加的主要原因是：一是在职人员工资调资、社会保障缴费的正常增长；二是增加了2名退休人员的职业年金缴费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入315.51万元，其中:本年收入315.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年288.33万元相比增加27.18万元，增长9.43%，增加的主要原因是：一是在职人员工资调资、社会保障缴费的正常增长；二是增加了2名退休人员的职业年金缴费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出315.51万元。财政拨款安排支出315.51元，其中：基本支出310.56万元，与上年278.13万元相比增加32.43万元，增长11.66%，增加的主要原因是：一是在职人员工资调资、社会保障缴费和住房公积金的正常增长；二是增加了2名退休人员的职业年金缴费。项目支出4.95万元，与上年10.2万元相比减少5.25万元，下降51.47%，减少的主要原因是：减少了工会代表大会的专项会议费支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2012901行政运行”支出220.33万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）201.37万元，商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）18.96万元。
2.“2012902一般行政管理事务”支出4.95万元，主要用于2023年春节期间慰问一线环卫工人、保安员、劳动模范。
3.“2080501行政单位离退休”支出10.79万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出25.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出12.38万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
6.“2101101行政单位医疗”支出11.44万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
7.“2101102事业单位医疗”支出0.79万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
8.“2101103公务员医疗补助”支出6.85万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
9.“2101199其他行政事业单位医疗”支出1.36万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
10.“2210201住房公积金”支出20.69万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出310.56万元，其中：30101基本工资69.25万元，30102津贴补贴72.32万元，30103奖金42.04万元，30107绩效工资5.85万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费25.93万元，30109职业年金缴费12.38万元，30110职工基本医疗保险缴费12.23万元，30111公务员医疗补助缴费6.85万元，30112其他社会保障缴费1.43万元，30113住房公积金20.69万元，30199其他工资福利支出12.00万元，30201办公费1.93万元，30205水费0.17万元，30206电费0.6万元，30211差旅费0.9万元，30217公务接待费0.3万元，30228工会经费2.6万元，30239其他交通费用12.30万元，30299其他商品和服务支出0.16万元，30302退休费10.63万元。
项目支出4.95万元，其中：30305生活补助4.95万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县总工会2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共 计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
春节走访慰问专项资金：2023年春节期间走访慰问一线环卫工人100人、保安员100人，人均慰问200元，慰问牟定县第四届劳动模范19人，人均慰问500元，帮助他们解决生产生活中遇到的实际困难，让更多一线职工和劳模享受到改革发展成果，确保一线职工和劳模不发生群体性上访事件，上访人次控制在3人次以内，促进职工队伍的和谐稳定，走访慰问对象满意率达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县总工会2023年机关运行经费安排18.96万元，与上年29.16万元相比减少10.2万元，下降34.98%，减少的主要原因：减少了牟定县工会第十次代表大会会议经费10.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县总工会资产总额2.08万元，其中：流动资产0.09万元，固定资产1.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.68万元，其中固定资产减少0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 牟定县总工会2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县总工会2023年部门预算公开表
2.牟定县总工会2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县总工会
2023年3月8日
监督索引号53232300171700111
