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牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县妇幼保健计划生育服务中心在县委县政府及上级主管部门的领导下，承担着全县妇女、儿童疾病预防控制等相关工作，主要开展妇女婚前保健、妇女保健、儿童保健、妇科疾病防治、计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等工作；进一步加强控制孕产妇包责任落实，控制孕产妇死亡；提高妇女、儿童健康保健。
（二）机构设置情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心共设置14个内设机构，包括：妇产科、儿童保健部、财务科、中心公卫科、后勤科、药剂科、功能科、检验科、人事科、设备装备科、感控办、医务科、护理部、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年主要工作目标是完成县委、县政府下达的2023年目标责任书相关工作，以及主管部门下达的相关工作。重点工作主要是全县妇幼卫生、计生服务相关工作，继续夯实2023年健康扶贫、乡村振兴战略等工作。
二、预算单位基本情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制2辆，实有车辆4辆。实有车辆超编制的原因是属于救护车辆，未纳入县政府公车办车辆编制内。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入891.39万元，其中：一般公共预算733.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入158.36万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年890.02万元对比增加1.37万元，增长0.15%，增长的主要原因是根据单位业务需求增加采购设备，2023年编制了采购预算，导致事业收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入733.03万元，其中:本年收入733.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款733.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年890.02万元对比减少156.99万元，下降17.64%，下降的主要原因是2023年牟定县共和镇社区卫生服务中心从原牟定县妇幼保健计划生育服务中心分设独立出去，导致人员编制及部门预算涉及指标金额减少，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出891.39万元。财政拨款安排支出733.03万元，其中：基本支出733.03万元，与上年890.02万元对比减少156.99万元，下降17.64%，下降的主要原因是牟定县共和镇社区卫生服务中心从原牟定县妇幼保健计划生育服务中心分设独立出去，导致人员编制及部门预算涉及指标金额减少，预算单位支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出32.79万元，主要用于事业单位退休人员退休费及公用经费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出76.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出12.11万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4.“2100102一般行政管理事务”支出6万元，主要用于政府购买人员经费支出。
5.“2100403妇幼保健机构”支出496.76万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等）。
6.“2101102事业单位医疗”支出36.16万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”支出20.03万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出4.09万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”支出48.21万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出733.03万元，其中：30101基本工资200.31万，30102津贴补贴23.97万元，30107绩效工资249.48万，30108机关事业单位基本养老保险缴费76.88万元，30110职工基本医疗保险缴费36.16万元，30111公务员医疗补助缴费20.03万元，30112其他社会保险缴费6.91万元，30113住房公积金48.21万元，30199其他工资福利支出6万元，30201办公费0.7万元，30202印刷费1.5万元，30205水费2万元，30206电费2万元，30207邮电费1万元，30211差旅费2.5万元，30217公务接待费0.45万元，30228工会经费7.7万元，30231公务用车运行维护费2万元，30299其他商品和服务支出0.6万元，30302离退休费32.19万元，30305生活补助0.33万元，30109职业年金缴费12.11万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总金额159.36万元，其中：政府采购货物预算159.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务接待费预算为0.45万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待143人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费由事业收入中列支。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.转移支付：转移支付是指政府或企业的一种并非购买本年的商品和劳务而作的支付。分为政府转移支付和企业转移支付。政府转移支付作用是收入重新分配。
2.政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
5.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心属于事业单位，2023年无机关运行经费，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县妇幼保健计划生育服务中心资产总额3780.9万元，其中，流动资产815.25万元，固定资产2965.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加424.36万元，其中固定资产增加434.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产179项，账面原值153.32万元，实现资产处置收入1.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开表
2.牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县妇幼保健计划生育服务中心
2023年3月9日
监督索引号53232300336100500111
