监督索引号53232300122500000
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开目录
第一部分中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级机关、事业单位的机构编制工作。
2.组织实施全县机关、事业单位机构改革。
3.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；负责县乡机关、事业单位工作人员调动、招考的编制使用审批；负责县级机关、事业单位编制及股所级领导职数使用审批。
4.审核全县机关、事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数及调整事宜。
5.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
6.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
7.负责全县机关事业单位财政统发工资的人员编制审核工作；负责行政审批制度改革等简政放权牵头工作。
8.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（二）机构设置情况
中国共产党牟定县机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、机关事业股、体制改革股、督查信息股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是严格落实“各级各部门特别是机构编制部门要在管住机构编制资源上坚持原则、较真碰硬、把住关口、严控总量”的指示精神，自觉把思想和行动统一到习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和重要指示批示精神上来。二是坚持党对机构编制工作的集中统一领导。坚持把党的领导贯穿到机构编制工作全过程，落实到研究制定改革方案、统筹机构设置、配置机构编制资源各环节，落实到机构编制事项动议、论证、审议决定、组织实施和监督检查等各细节，机构编制工作旗帜鲜明地体现党的意志、党的立场、党的原则和党的纪律，增强政治意识，强化政治担当，重大事项及时向县委编委请示汇报。年内共筹备召开县委编委会议5次，研究决策事项27项，高效落实县委、县委编委决策事项和安排部署的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个，事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入182.10万元，其中：一般公共预算182.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务收入148.16万元对比增加33.94万元，增长22.91%。主要原因是调入职工2人，以及社会保险缴费增加；2022年底基本工资调标等原因。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入182.10万元，其中:本年收入182.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入148.16万元对比增加33.94万元，增长22.91%。主要原因是调入职工2人，以及社会保险缴费增加；2022年底基本工资调标等原因。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出182.10万元。财政拨款安排支出182.10万元，其中：基本支出182.10万元，与上年对比增加33.94万元，增长22.91%，主要原因是调入职工2人，以及社会保险缴费增加；2022年底基本工资调标；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行137.65万元，主要用于人员工资津贴、机关运行经费和因公出国（境）支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.55万元，主要用于缴存机关事业单位基本养老保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.64万元，公务员医疗补助3.73万元，其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.53万元，主要用于缴存职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出182.10万元，其中：30101基本工资39.2万元，30102津贴补贴53.52万元，30103奖金31.12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.55万元，30110职工基本医疗保险缴费7.64万元，30111公务员医疗补助缴费3.73万元，30112其他社会保障缴费0.84万元，30113住房公积金13.53万元，30201办公费2.4万元，30211差旅费0.54万元，30217公务接待费0.24万元，30228工会经费1.64万元，30239其他交通费用9万元，30299其他商品和服务支出0.04万元，30302退休费2.11万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上减少0.02万元，下降7.69%具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2023公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.02万元，下降7.69%，国内公务接待批次为10次，共计接待61人次。
公务接待费预算减少原因是严格按照中央八项规定精神和省委实施细则，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严控公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算的绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、 事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党 政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。
6.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、机构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制、事业编制和工勤编制三大类。
7.政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需 要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排13.86万元。与上年12.39万元对比增加1.47万元，增长11.86%。增加的主要原因是中国共产党云南省委员会机构编制委员会办公室2022年底调入2人，公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室资产总额5.09万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产4.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
第二部分 中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表
2.中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委员会机构编制委员会办公室
2023年3月6日
监督索引号53232300122500111
