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牟定县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县卫生健康综合监督执法局在县委、县政府的重视支持下，通过县卫生健康局的精心组建，于2003年6月20日正式挂牌成立。主要职责是负责全县辖区内的公共卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生及医疗市场等的卫生监督，是全县卫生综合执法监督的执行机构。
（二）机构设置情况
牟定县卫生健康综合监督执法局共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗机构监督室、公共卫生监督室、稽查股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.组织全县卫生健康监督工作规划，对辖区内卫生监督工作进行指导、督促；开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法，并对卫生违法行为进行监督处理。
2.组织实施全县健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理；开展卫生健康法律法规的宣传、咨询；负责对卫生健康综合监督执法协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。
二、预算单位基本情况
牟定县卫生健康综合监督执法局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入179.99万元，其中：一般公共预算179.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年总收入141.48万元对比增加38.51万元，增长27.22%，增加主要原因分析是2023年人员增加以及公务员正常调资。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入179.99万元，其中：本年收入179.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年总收入141.48万元对比增加38.51万元，增长27.22%，增加主要原因分析是2023年人员增加以及公务员正常调资。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出179.99万元。财政拨款安排支出179.99万元，其中：基本支出179.99万元，与上年141.48万元对比增加38.51万元，增长27.22%，增加主要原因分析是2023年人员增加以及公务员正常调资；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2100402卫生监督机构”支出129.81万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2080501行政单位离退休”支出8.68万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出15.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出7.68万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出4.41万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.96万元，主要用于行政单位工伤保险和大病医疗保险缴费支出。
7.“2210201住房公积金”支出12.65万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出179.99万元，其中：30101基本工资40.05万元，30102津贴补贴52.63万元，30103奖金23.43万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费15.80万元，30110职工基本医疗保险缴费7.68万元，30111公务员医疗补助缴费4.41万元，30112其他社会保障缴费0.96万元，30113住房公积金12.65万元，30201办公费2.43万元，30211差旅费0.5万元，30217公务接待费0.25万元，30228工会经费1.64万元，30239其他交通费用8.88万元，30299其他商品和服务支出0.16万元，30302退休费8.52万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年0.26万元减少0.01万元，下降3.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县卫生健康综合监督执法局2023年公务接待费预算为0.25万元，较上年0.26万元减少0.01万元，下降3.85%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。减少主要原因分析是厉行节约，逐年减少三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县卫生健康综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县卫生健康综合监督执法局2023年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费安排13.86万元，与上年10.75万元对比增加3.11万元，增长28.93%，增加主要原因是2023年人员增加，机关运行经费安排增加。具体是：
1.办公费2.43万元，较上年1.53万元增加0.9万元，增长58.82%，增加的主要原因是2023年单位人员增加，人员公用经费增加。
2.差旅费0.5万元，较上年0.5万元增加0万元，增长0%，与上年相比较无增减变化。
3.公务接待费0.25万元，较上年0.26万元减少0.01万元，下降3.85%，减少主要原因是厉行节约，逐年减少三公经费支出。
4.工会经费1.64万元，较上年1.18万元增加0.46万元，增长38.98%，增加主要原因是2023年单位人员增加。
5.其他交通费用8.88万元，较上年7.08万元增加1.8万元，增长25.42%，增加主要原因是2023年单位人员增加。
6.其他商品和服务支出（离退休公用经费）0.16万元，较上年0.2万元减少0.04万元，下降20%，减少主要原因是2023年退休人员减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县卫生健康综合监督执法局资产总额67.16万元，其中：流动资产55.90万元，固定资产11.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年95.92万元相比，本年资产总额减少28.76万元，其中固定资产减少3.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值5.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 牟定县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算公开表
2.牟定县卫生健康综合监督执法局2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县卫生健康综合监督执法局
2023年3月8日
监督索引号53232300336100100111
