监督索引号53232300236002101000
公开说明
目录
第一部分 牟定县凤屯中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县凤屯中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施辖区内学前教育和小学义务教育，全面实施党和国家的教育方针，不断提高教育教学质量，促进基础教育健康发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度我单位认真履行了学前和义务教育小学阶段的教育教学工作，推行课改，稳步推行义教均衡发展，开展教师培训，对部分完小、幼儿园进行了校舍建设、维修、维护，严格落实国家营养改善计划，做好困难学生生活补助工作，用好每一分钱，因地制宜推进学校寄宿制食堂的管理工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县凤屯中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县凤屯中心小学。牟定县凤屯中心小学内设机构4个，分别是：办公室、教务处、德育安全处、总务处。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县凤屯中心小学2021年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县凤屯中心小学2021年度收入合计1，630.88万元。其中：财政拨款收入1，630.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计减少39.20万元，主要原因分析是因为项目减少和学生人数减少致经费减少。
二、支出决算情况说明
牟定县凤屯中心小学2021年度支出合计1，630.88万元。其中：基本支出1,407.49万元，占总支出的86.31%；项目支出223.39万元，占总支出的13.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少39.20万元，主要原因分析是因为项目减少和学生人数减少致经费减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障牟定县凤屯中心小学机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,407.49万元。与上年对比支出增加13.10万元,主要原因分析是人员调入和工资增长而支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，315.09万元，占基本支出的93.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.40万元，占基本支出的6.56%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障牟定县凤屯中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.39万元。比上年减少52.39万元，主要原因分析是项目减少和学生人数减少致支出减少。其中学前教育幼儿生活补助0.69万元，用于改善教育办学条件的校舍建设和改建、维修专款133.66万元，学生营养餐支出44.37万元，义务教育困难学生生活补助支出44.67万元。通过这些项目的合理支出，既改善了办学条件，又留住了学生，能让学生吃好、住好、学好。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县凤屯中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1，629.38万元，占本年支出合计的99.91%。与上年对比支出减少11.70万元,主要原因分析是学生人数减少和项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1，241.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%。主要用于工资福利支出1211.95万元；商品和服务支出92.40万元；对个人和家庭的补助103.14万元。
2.社会保障和就业（类）支出205.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于事业单位离退休支出92.36万元；养老保险缴费支出108.66万元；职业年金缴费支出4.94万元。
3.卫生健康（类）支出100.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费63.55万元，公务员医疗补助缴费36.76万元。
4.住房保障（类）支出81.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于住房公积金缴费81.23万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县凤屯中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县凤屯中心小学2021年机关运行经费支出合计0万元，与上年对比支出减少0万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，牟定县凤屯中心小学资产总额1583.91万元。其中，流动资产209.75万元，固定资产1192.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程181.96万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.23万元，其中固定资产减少71.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额33.08万元，其中：政府采购货物支出33.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出
0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6、公用经费：是指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。
7、住房保障支出、住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
监督索引号53232300236002101111
