牟定县高平中心小学2021年度部门决算

监督索引号53232300236001601000

目录

第一部分 牟定县高平中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县高平中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育协调发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，我单位认真履行了义务教育小学阶段及辖区内学前幼儿的教育教学工作，推行课改，稳步推进教育均衡优质发展，开展教师培训，对部分完小、幼儿园进行了校舍建设、维修、维护，严格落实国家营养改善计划和国家义务教育阶段贫困家庭学生生活补助政策，因地制宜推进学生寄宿制食堂的管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县高平中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个,其它事业单位1个。分别是：牟定县高平中心小学。牟定县高平中心小学内设机构4个，分别是：办公室、教务处、总务处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县高平中心小学2021年度末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员60人。其中：离休1人，退休59人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县高平中心小学2021年度收入合计2269.14万元。其中：财政一般公共预算拨款收入2269.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%,与上年相比，收入减少105.08万元，减少主要原因是学生数减少导致配套的经费减少。

二、支出决算情况说明

牟定县高平中心小学2021年度支出合计2,306.94万元。其中：基本支出2,106.53万元，占总支出的91.31%；项目支出200.41万元，占总支出的8.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出减少3.59万元，减少主要原因是学生数减少导致配套的支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县高平中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,106.53万元。与上年对比减少55.79万元，支出减少主要原因是学生及教师人数减少导致配套经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,975.78万元，占基本支出的93.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.75万元，占基本支出的6.21%。

（二）项目支出情况

2021年牟定县高平中心小学用于专项业务工作的经费支出200.41万元，与上年对比减少59.38万元，支出减少主要原因是学生人数减少导致配套经费减少。主要用于保障学校少年宫正常运转、义务教育小学阶段国家营养改善计划实施、小学困难家庭学生生活补助、一村一幼保教志愿者工资、小学后勤人员工资、困难家庭学前幼儿资助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县高平中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,288.65万元，占本年支出合计的99.21%,与上年相比，支出减少7.92万元，主要是因为学生数和教师数减少导致配套的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,690.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%。主要用于基本支出中的人员经费支出、公用经费支出和项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出325.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.2%。主要用于职工社会保障费支出。

3.卫生健康（类）支出151.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主主要用于职工医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出122.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于职工住房公积金单位承担部分缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县高平中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，原因是2020年、2021年“三公”经费预算数和支出数为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是2020年、2021年“三公”经费预算数和支出数为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县高平中心小学2021年运行经费支出0万元，与2020年运行经费支出0万元无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县高平中心小学资产总额2158.02万元，其中，流动资产73.77万元，固定资产2083.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161.05万元，其中固定资产减少118.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值2991.01万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.53万元，其中：政府采购货物支出14.53万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1．本单位基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费支出。

2．本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出包含：办公费48.46万元，印刷费0万元，水费4.49万元，电费9.19万元，邮电费4.48万元，维修维护费18.18万元，租赁费0万元，单位会议费0万元，公务接待费0万元，培训费3.73万元，专用材料费1.42万元，劳务费1.38万元，差旅费1.14万元，其他交通费1.22万元，工会费19.99万元，资本性支出17.07万元，公用支出合计130.75万元

3．我单位无公务用车。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分 名词解释

一般公共预算财政拨款：一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232300236001601111