牟定县安乐中心卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232300336101401000

目录

第一部分 牟定县安乐中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县安乐中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县安乐中心卫生院为牟定县卫生健康局所属事业单位，机构规格：股所级，单位类型：公益性一类事业单位，经费来源形式：全额拨款，主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。人员编制：核定事业编制29名。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年牟定县安乐中心卫生院按照牟定县卫生健康局的工作要求，按照乡党委、政府的要求，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，全力做好疫情防控工作，以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，以提高全乡人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗服务质量，继续推进村卫生所规范化建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成上级下达的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县安乐中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：牟定县安乐中心卫生院。牟定县安乐中心卫生院内设机构7个，分别是：医疗科、护理科、财务后勤科、公共卫生科、药剂科、检验科、中医科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县安乐中心卫生院2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县安乐中心卫生院2021年度收入合计812.37万元。其中：财政拨款收入340.94万元，占总收入的41.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入254.63万元（含教育收费0万元），占总收入的31.34%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入216.79万元，占总收入的26.69%。与上年对比，总收入较上年834.53万元减少了22.16万元，下降2.66%；其中，财政拨款收入较上年335.22万元增加5.72万元，增长1.71%，增加原因是2021年调出4人，新招聘2人，2020年每月在职人员为22人，2021年每月在职人员为24人，人员工资年度正常调资、社会保障费、住房公积金等增加，故财政拨款收入增加；事业收入较上年258.96万元减少4.33万元，下降1.67%，减少原因是2021年度住院人数减少，导致事业收入减少；其他收入较上年240.36万元减少23.57万元，下降9.81%，减少原因是2021年度非同级财政拨款收入减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

牟定县安乐中心卫生院2021年度支出合计900.42万元。其中：基本支出643.5万元，占总支出的71.47%；项目支出256.92万元，占总支出的28.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出较去年827.77万元增加了72.65万元，增长8.78%；其中，基本支出较上年576.55万元增加66.95万元，增长11.61%，增加原因是2020年每月在职人员为22人，2021年每月在职人员为24人，人员工资支出、社会保障费支出、公用经费支出增加，医院药品及专用材料费增加，故基本支出增加；项目支出较上年251.22万元增加5.7万元，增长2.27%，增加原因是2021年度财政对基层医疗卫生机构医疗卫生服务能力提升补助、基本公共卫生服务项目等专项资金支出增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县安乐中心卫生院正常运转的日常支出643.50万元。与上年576.55万元相比增加了66.95万元，增长11.61%，增加原因是2020年每月在职人员为22人，2021年每月在职人员为24人，本年度人员经费支出、药品及耗材采购等医疗卫生支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.33万元，占基本支出的53.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302.17万元，占基本支出的46.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县安乐中心卫生院医疗服务能力提升、基本公共卫生服务工作专项的经费支出256.92万元。与上年251.22万元相比增加了5.70万元，增长2.27%，增加原因是2021年度财政对基层医疗卫生机构医疗卫生服务能力提升补助、基本公共卫生服务项目等专项资金支出增加，故项目支出增加。包括基本药物制度中央、省级、州级补助支出66.26万元，占项目支出的25.79%。乡村医生社保缴费省级、县级专项补助支出16.49万元，占项目支出的6.42%。医疗卫生服务专项支出14.95万元，占项目支出的5.82%；基本公共卫生服务项目支出138.92万元，占项目支出的54.07%；重大公共卫生服务项目支出20.3万元，占项目支出的7.9%。具体项目开支及开展工作情况：1.基本药物支出补助用于乡村医生补助、社会保障费支出66.26万元；2.乡村医生社会保障费补助支出用于乡村医生社会保险缴纳16.49万元；3.医疗卫生服务专项支出14.95万元，主要用于离岗乡村医生补助8.04万元，爱国卫生专项支出2.12万元，卫生健康人才培养支出2.52万元，艾滋病防治支出0.70万元，家签经费补助支出1.57万元；4.基本公共卫生服务支出138.92万元，主要用于工资福利支出13.34万元，村医公共卫生绩效考核补助及工作开展办公经费支出125.58万元；5.重大公共卫生服务项目支出20.30万元，主要用于公共卫生体系和疫情防控体系建设支出20.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县安乐中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出340.94万元，占本年支出合计的37.86%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出较去年335.22万元增加了5.72万元，增长1.71%，增加原因是2021年调出4人，新招聘2人，2020年每月在职人员为22人，2021年每月在职人员为24人，人员工资年度正常调资、社会保障费、住房公积金等增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出44.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。主要用于2021年在职人员的养老保险缴费支出、离退休人员的工资及离退休人员公用经费。

2.卫生健康（类）支出277.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%。主要用于支付2021年在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支持、工伤保险的缴费支出，乡村医生生活补助支出，单位日常的公用经费支出。

3.住房保障（类）支出19.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县安乐中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.40万元，支出决算为1.20万元，完成预算的85.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.20万元，完成预算的85.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照上级相关文件要求压缩开支，严格控制公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.2万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的2021年等级医院评审、基本公共卫生工作考核、医保工作检查和医院工作督导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县安乐中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县安乐中心卫生院资产总额594.97万元，其中，流动资产224.6万元，固定资产350.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84.48万元，其中：流动资产减少74.75万元，固定资产减少29.12万元，无形资产增加19.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

牟定县安乐中心卫生院2021年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。本部门本年度无政府性基金预算拨款，也未发生政府性基金支出，本表无数据。

牟定县安乐中心卫生院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。本部门本年度无国有资本经营预算拨款，也未发生支出，故本表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300336101401111