牟定县安乐乡人民政府2021年度部门决算

监督索引号53232300656601000

目录

第一部分 牟定县安乐乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县安乐乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，安乐乡人民政府主要职能是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受县级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督责任;保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户，认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成及农民增收致富、经济社会健康持续发展。办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是经济发展稳中有进。2021年全乡实现农林牧渔业总产值3.08亿元，增长16.2%；其余各项经济指标稳步增长。

二是发展基础更加坚实。粮食产量达1.27万吨。完成烟叶收购35.5万公斤。畜牧业总产值达1.2亿元。累计硬化16公里村组公里，全乡交通、水利、产业发展基础持续改善。

三是社会事业协调发展。累计发放各类民生资金769万元，两保续保率分别达到90.50%、96.57 %，全国示范型退役军人服务站创建成功，殡葬改革顺利推进，未出现违反殡葬改革的情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县安乐乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位5个：安乐乡党政办公室、安乐乡社会事务办公室、安乐乡经济发展办公室、安乐乡社会治安综合治理办公室、安乐乡乡村振兴办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位1个：安乐乡财政所

3.事业单位6个：安乐乡农业和农村服务中心、安乐乡林业和草原服务中心、安乐乡水务服务中心、安乐乡国土和村镇规划服务中、安乐乡文化和旅游服务中心、安乐乡社会保障服务中心。

牟定县安乐乡人民政府内设机构12个，分别是：安乐乡党政办公室、安乐乡经济发展办公室、安乐乡社会事务办公室、安乐乡乡村振兴办公室、安乐乡社会治安综合治理办公室、安乐乡农业和农村服务中心、安乐乡林业和草原服务中心、安乐乡水务服务中心、安乐乡文化和旅游广播电视体育服务中心、安乐乡国土和村镇规划建设服务中心、安乐乡社会保障和为民服务中心、安乐乡财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县安乐乡人民政府2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县安乐乡人民政府2021年度收入合计3,548.09万元。其中：财政拨款收入3,540.09万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8万元，占总收入的0.23%。与上年收入3239.98万元,对比增加308.11万元，增长9.51％，增加的主要原因2021年农村基础设施建设、脱贫攻坚产业、农村“厕所革命”项目建设等资金较上年明显增加。

二、支出决算情况说明

牟定县安乐乡人民政府2021年度支出合计3,502.55万元。其中：基本支出1,140.68万元，占总支出的32.57%；项目支出2,361.87万元，占总支出的67.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,支出比去年3307.23万元，增加195.32万元，增长5.91％。增加的主要原因是今年农村基础设施建设、脱贫攻坚等重点项目建设增加较多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州牟定县安乐乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,140.68万元。上年支出1565.05万元，对比减少424.37万元，下降27.12％，主要原因是：临聘人员辞职，工资支出减少、年终绩效、工伤保险及医疗保障缴费减少，维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出也减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1079.33万元，占基本支出的94.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.35万元，占基本支出的5.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州牟定县安乐乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,361.87万元。比上年度1742.18万元增加619.69万元，增长35.57％，增加原因是今年农村基础设施建设、脱贫攻坚等重点项目建设增加较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县安乐乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,384.73万元，占本年支出合计的96.64%。比上年度1742.18万元增加了1642.55万元，增长94.28％。增加的原因主要是今年农村基础设施建设、脱贫攻坚等重点项目建设较多，沪滇合作项目等资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出489.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。主要用于党政办、人大、统计站、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于乡镇科委人员经费支出；

6.科学技术（类）支出0.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于乡镇科委人员经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出440.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%。主要用于民政对象各类补助、五大保险、退休人员支出等支出；

9.卫生健康（类）支出72.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生办人员经费支出；

10.节能环保（类）支出158.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于污水处理场建设经费及退耕还林资金；

11.城乡社区（类）支出32.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等；

12.农林水（类）支出1,903.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.23%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费等支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类43.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于对企业的技改项目补助资金；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出196.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出11.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于因旱灾进行的自然灾害救灾应急经费。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县安乐乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.5万元，完成预算的100%。原因是：严格执行预算，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数等于决算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.52万元，增长28.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.5万元，增长33.33%；公务接待费支出决算增加1.02万元，增长22.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：安乐乡公务用车老旧加之乡内道路修缮，进出需绕行，导致公务用车运行费用增加，本年度物价上涨，导致公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占52.17%；公务接待费支出5.5万元，占47.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于牟定县安乐乡工作协调、对接、检查、调研、考核等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及驾驶员工资支出等。

3.公务接待费支出5.5万元。其中：

国内接待费支出5.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待183批次（其中：外事接待0批次），接待人次915人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县检查指导以及对下村委会检查工作所产生的费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县安乐乡人民政府2021年机关运行经费支出52.01万元，与上年110.51万元对比，减少了58.5万元，下降52.94％，减少的主要原因是加强预算约束及内部管理，严格控制经费，加之机关运行支出费用中培训费，差旅费以及其他商品和服务费用支出减少。机关运营经费分别为：办公费14.69万元，印刷费1.89万元，手续费0.05万元，水费0.24万元，电费1.34万元，邮电费1.75万元，差旅费1.22万元，维护费2.69万元，会议费3.38万元，培训费2.85万元，公务接待费5.5万元，工会经费9.3万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用9.34万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县安乐乡人民政府资产总额2405.17万元，其中，流动资产2006.41万元，固定资产390.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加278.13万元，其中固定资产减少49.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋611.06平方米，账面原值20.89万元，实现资产使用收入4.3万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，牟定县安乐乡人民政府,政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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