牟定县蟠猫乡卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232300336101201000

目录

第一部分 牟定县蟠猫乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县蟠猫乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县蟠猫乡卫生院为牟定县卫生健康局所属事业单位，机构规格：股所级，单位类型：公益性一类事业单位，经费来源形式：财政全额拨款，主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。人员编制：核定事业编制20名。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年卫生院的总体工作思路是，在牟定县卫生健康局的领导下，按照镇党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，以创建“一级甲等乡镇卫生院”为目标，全力做好疫情防控工作，以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标，抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健、狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县蟠猫乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：牟定县蟠猫乡卫生院。牟定县蟠猫乡卫生院内设机构7个，分别是：医疗科、护理科、财务后勤科、公共卫生科、药剂科、检验科、中医科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县蟠猫乡卫生院2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制X0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县蟠猫乡卫生院2021年度收入合计410.14万元。其中：财政拨款收入259.13万元，占总收入的63.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入60.55万元（含教育收费0万元），占总收入的14.76%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入90.46万元，占总收入的22.06%。与上年对比，总收入较上年334.79万元增加了75.35万元，增长22.51%；其中，财政拨款收入较上年256.19万元增加2.94万元，增长1.15%，增加原因是2020年每月在职人员为19人，2021年每月在职人员为18人，年度人员正常调资工资增加，社会保障费增加，住房公积金缴费增加，故财政拨款收入增加；事业收入较上年78.6万元减少18.05万元，下降22.96%，减少原因是2021年门诊和住院人数减少，故事业收入减少；其他收入较上年0万增加90.46万元，增加原因是2020年及以前年度非财政拨款收入等未在决算报表中进行填报，2021年上述收入在决算报表其他收入中进行，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县蟠猫乡卫生院2021年度支出合计384.51万元。其中：基本支出319.68万元，占总支出的83.14%；项目支出64.83万元，占总支出的16.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,总支出较去年334.79万元增加了49.72万元，增长14.85%；其中，基本支出较上年334.79万元减少15.11万元，下降4.51%，减少原因是2020年每月在职人员为19人，2021年每月在职人员为18人，门诊和住院患者减少，医疗业务支出减少，故基本支出减少；项目支出较上年0万元增加64.83万元，增加原因是2020年及以前年度基本公共卫生服务、基本药物补助等专项资金支出未纳入决算报表中进行填报，2021年对上述资金在决算报表中进行列支填报，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县蟠猫乡卫生院正常运转的日常支出319.68万元。与上年334.79万元相比减少了15.11万元，下降4.51%，减少主要原因是2020年每月在职人员为19人，2021年每月在职人员为18人，门诊和住院患者减少，医疗业务支出减少，故基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出262.44万元，占基本支出的82.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.24万元，占基本支出的17.9%。具体项目开支及开展工作情况：1.基本药物补助经费支出21.81万元，主要用于社会保险缴费支出4.10万元，商品服务支出16.25万元，专用设备购置1.46万元；2.乡村医生社保缴费补助支出6.08万元，主要用于村医社保缴费保障；3.医疗卫生服务专项支出5.14万元，主要用于离岗乡村医生补助3.60万元，家签经费补助支出1.18万元，卫生健康人才培养经费支出0.36万元；4.基本公共卫生服务支出31.8万元，主要用于乡村医生公共卫生绩效考核补助及工作开展办公经费支出31.80万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县蟠猫乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.83万元。与上年0万元相比增加了64.83万元，增加原因是2020年及以前年度基本公共卫生服务、基本药物补助等专项资金支出未纳入决算报表中进行填报，2021年对上述资金在决算报表中进行列支填报，故项目支出增加。包括基本药物制度中央、省级、州级补助支出21.81万元，占项目支出的33.64%。乡村医生社保缴费省级、县级专项补助支出6.08万元，占项目支出的9.38%。医疗卫生服务专项支出5.14万元，占项目支出的7.93%；基本公共卫生服务项目支出31.8万元，占项目支出的49.05%。具体项目开支及开展工作情况:乡村医生社保缴费7.50万元；基本药物及防治艾滋病25.17万元；基本公共卫生服务32.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县蟠猫乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出259.13万元，占本年支出合计的67.39%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出较去年256.19万元增加了2.94万元，增长1.15%，增加原因是2021年度人员正常调资工资增加，社会保障费增加，住房公积金缴费增加，故财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出41.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.2%。主要用于2021年在职人员的养老保险缴费支出和离退休人员的工资及离退休人员公用经费。

2.卫生健康（类）支出203.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.37%。主要用于支付2021年在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支持、工伤保险的缴费支出，遗属补助支出，乡村医生生活补助支出，单位日常的公用经费支出。

3.住房保障（类）支出14.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县蟠猫乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因压缩开支，严格控制公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.54万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的2021年等级医院评审、基本公共卫生工作考核、医保工作检查和医院工作督导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县蟠猫乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县蟠猫乡卫生院资产总额317.9万元，其中，流动资产57.09万元，固定资产260.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.98万元，其中：流动资产减少27.75万元，固定资产减少8.38万元，无形资产增加0.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

牟定县蟠猫乡卫生院2021年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。本部门本年度无政府性基金预算拨款，也未发生政府性基金支出，本表无数据。

牟定县蟠猫乡卫生院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。本部门本年度无国有资本经营预算拨款，也未发生支出，故本表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300336101201111