牟定县戌街乡卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232300336101301000

目录

第一部分 牟定县戌街乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县戌街乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我乡镇卫生院承担着基本医疗、急诊急救及公共卫生服务工作，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务；开展常见病治疗、中医理疗、疫苗接种、疫情防控和预防保健等职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在上级党委政府的关心和支持下，争取到牟定县戌街乡忠心村易地扶贫搬迁安置点医疗卫生配套建设项目，切实解决了业务用房紧缺问题，完成DR室、输液大厅和住院部改造，提升医疗服务能力；坚决执行新冠疫情防控和疫苗接种工作，做好预检分诊和发热门诊工作，为患者提供疫苗接种咨询等服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县戌街乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：牟定县戌街乡卫生院。牟定县戌街乡卫生院内设机构10个，分另是：内科、外科、妇产科、儿科、中医、放射、药剂（中、西、颗粒剂）、护理、公共卫生及财务科、辅助检查科室、辖区共7个卫生室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县戌街乡卫生院2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县戌街乡卫生院2021年度收入合计657.95万元。其中：财政拨款收入265.11万元，占总收入的40.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入392.84万元，占总收入的59.71%。与上年相比，总收入较去年655.57万元增加2.38万元，增长0.36%，其中，财政拨款较上年236.53万元增加28.58万元，增长12.08%，增加原因是实有在职在编人员2020年新招录6人，人员增加，相应的社会保障增加，故财政拨款收入增加；其他收入较上年392.84万元，增加392.84万元，增加原因是2021年新增牟定县戌街乡忠心村易地扶贫搬迁安置点医疗卫生配套建设项目，故事业收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县戌街乡卫生院2021年度支出合计772.68万元。其中：基本支出265.37万元，占总支出的34.34%；项目支出507.31万元，占总支出的65.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，较去年429.98万元增加342.7万元，增长79.70%，主要原因是牟定县戌街乡忠心村易地扶贫搬迁安置点医疗卫生配套建设项目建设，导致总支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县戌街乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出265.37万元。与上年236.27万元相比，增加了29.1万元，增加原因实有在职在编人员2020年新招录6人，人员增加，相应的社会保障支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.81万元，占基本支出的96.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.56万元，占基本支出的3.6%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县戌街乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出507.31万元。与上年相比，较去年193.71万元增加313.6万元。具体项目支出分别是牟定县戌街乡忠心村易地扶贫搬迁安置点医疗卫生配套建设项目建设241.98万元，乡村医生基本药物中央补助和省级补助22.25万元，乡村医生养老保险补助7.02万元，基本公共卫生服务项目支出42.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县戌街乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出265.37万元，占本年支出合计的34.34%。与上年相比，较去年236.27万元增加29.1万元，增加原因是实有在职在编人员2020年新招录6人，人员增加，最终导致财政拨款人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出38.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于2021年在职人员的养老保险支出和离退休人员的工资和公用经费；

2.卫生健康（类）支出211.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于支付在职人员工资，医疗保险、工伤保险的缴纳，单位日常的公用经费支出以及乡村医生生活补助支出；

3.住房保障（类）支出15.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县戌街乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的100%。原因是：严格执行预算，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比保持不变的主要原因是我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.94万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县戌街乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比，未发生变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县戌街乡卫生院资产总额759.51万元，其中，流动资产250.09万元，固定资产508.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加267.08万元，其中固定资产增加248.54万元。主要原因是牟定县戌街乡忠心村易地扶贫搬迁安置点医疗卫生配套建设项目新增业务用房一幢，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

牟定县戌街乡卫生院2021年没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300336101301111