牟定县共和镇人民政府2021年度部门决算

监督索引号53232300656301000

目录

第一部分 牟定县共和镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县共和镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

二、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

三、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

四、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

五、领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

六、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

七、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

八、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

九、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

十、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

十一、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

十二、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

十三、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

十四、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

十五、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十六、承办县党委、县人民政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）统筹抓好疫情防控和经济社会发展。严格落实“外防输入、内防反弹”防控措施，根据疫情动态形势，精准科学研判，及时完善防控策略，指导辖区学校、企业等单位和各类公共场所落实防控要求，扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，有序推进核酸检测、疫苗接种等工作，加强健康教育，引导群众养成良好卫生习惯。继续做好“六稳”、“六保”工作，认真落实上级稳增长政策，严格落实经济运行“五个主题”等行之有效的制度，深入实施“十大专项行动”，新增各类市场主体1300家以上，确保经济运行保持在合理区间。加大稳岗就业力度，力争农村劳动力转移就业3000人以上。持续抓好8项惠民工程和10件民生实事，做到基本民生应保尽保。落实党政主要领导粮食安全负责制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食播种面积稳定在15万亩以上。牢固树立过紧日子思想，大力规范和压减政府一般性支出和非急需、非刚性支出，积极争取上级资金扶持，保民生、保基层运转。

（二）扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。坚决落实“四个不摘”要求，保持过渡期内帮扶政策总体稳定，确保不发生规模性返贫。建立健全“一平台、三机制”，接轨省州县的统一救助平台，实现农村低收入人口帮扶全覆盖。按照“1336”产业扶贫发展思路，巩固提升“212”示范样板2000亩以上，建立稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖。坚持政策、人才、产业同向发力，建立股份合作机制，鼓励开辟资产租赁、农业开发、联合发展等路径，全面激活村级集体经济。健全消费扶贫产销对接机制，借助农村电商、直播带货等新业态，拓宽“山货出山”通道，促进扶贫产品销售进机关、进商超、进小区，带动农户增产增收。健全“533”就业扶贫模式，强化就业扶贫车间运营管理，鼓励有条件的农户每户至少一人稳定转移就业，实现务工创收从“量”的圆满转为“质”的提升。坚持“资金跟着项目走、项目跟着产业谋”，精准实施农村“五小水利”工程，完成土地整治2300亩、建设高标准农田3500亩，大力改善农田灌溉和耕作条件。争取实施一批村组道路硬化项目，持续抓好“四好农村路”示范创建，全力打造“平安放心路”。实施农村电网改造升级和农村饮水安全信息化工程，推动高速光纤宽带向自然村全覆盖，稳步提升农村电力、饮水、网络保障水平。切实改善农机通行和作业条件，培育壮大农机大户、专业户等新型农机服务组织，加快“耕种收”环节机械化集成配套建设。巩固农村人居环境综合整治成果，进一步加大农村户厕改造力度，新建一批农村生活垃圾和污水处理设施，逐步实现农村“三废”无害化处理与资源化利用的良性循环。完善村庄布局规划，规范农村宅基地审批和农村建房许可管理。加快现代乡村治理体系和数字乡村建设，探索群众参与基层治理模式，打造和谐有序、充满活力的善治乡村。逐步提高农民科学文化素质，培育一批职业农民、新农人，实现培育一个、带富一村。完善村规民约，遏制大操大办、人情攀比等陈规陋习，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，焕发乡村文明新气象。

（三）着力构筑现代产业体系。紧扣县“11234”规划布局，坚持以点促带、点带结合，围绕龙川河沿岸、元双路沿线、城郊坝区，引导布局优质稻、高端烟、有机菜为主的高效农业，加快现代农业产业园区建设步伐，示范带动坝区集群化发展。在延伸产业链、增加附加值等方面狠下功夫，持续提升芦笋、花卉、大粒蚕豆等优势特色产业发展质效。引导黑山羊、肉牛、土鸡等散户畜禽养殖，逐步转向专业大户、家庭农场、专业合作社发展，加速形成“一村一品一基地”。抓好生猪稳产保供和动物疫病防控，支持和鼓励生猪规模化养殖，实现年生猪出栏1.8万头以上。大力发展农产品加工业，培育产业化龙头企业，全面提高农产品质量效益和竞争力，聚力打好“绿色食品牌”。充分发挥我镇坝子水源充足、地势平整、光照充分、交通便捷等优势，在县城周边打造2—3个农业产业园区和田园综合体，发展物流配送、观光采摘、休闲体验等产业链条，推动一二三业产融合发展。将高速公路和元双公路大量过往的车流人流，转化为乡村旅游优势，顺路打造景观式特色农业景观带，逐步构建独具特色的乡村旅游品牌，推动全域休闲农业、观光农业和乡村旅游成为农村经济新的增长点。

（四）不断提升县城发展服务能力。大力发扬主人翁精神，在推动城乡融合发展上贡献共和力量，依法推进征地租地工作，及时为渔观一体、市政建设、地产开发、左脚舞山城等重大项目提供用地保障。坚持高标准、严要求、常态化，广泛深入开展爱国卫生“7个专项行动”，全力配合卫生县城、美丽县城达标创建，高质量完成5个社区及周边部分村委会城中村改造提升工程。积极参与整治县城以路为市、占道经营、乱搭乱建、车辆乱停乱放等城市乱象，大力倡导全民大扫除活动，引导全社会形成健康文明新风尚。争取全面落实失地农民养老保险，下大力气解决棚户区改造、留地小区建设、庆丰湖开发项目等一系列历史遗留问题。

（五）持续加快生态文明建设。驰而不息打好“三大保卫战”和“七个标志性战役”，全面推进河湖长制，提升河湖管护水平，加大集中式饮用水水源地保护区力度，确保水质安全达标。抓好农业面源污染防治，建立健全土壤环境质量监测体系，加大农用地、企业用地等重点土壤监测预警，提升土壤环境信息化管理水平。实施“三沿”绿化200亩以上，完成新一轮退耕还林200亩以上，强化自然保护区、湿地、天然林和生物多样性保护，稳定提高森林覆盖率。持续巩固各类环保督察、审计反馈问题整改成效，坚决守护蓝天白云、绿水青山、良田沃土生态保护屏障。落实最严格的耕地保护制度，加大补充耕地力度，有效盘活存量建设用地。落实最严格的水资源管理制度，大力推进节水型社会建设，推行农村集中供水收费制度。强化矿产资源合理开发和保护，严厉打击矿业违法行为。推进公共机构节能，优先采购节能型环保低碳产品，从源头上降低能耗水平。倡导简约适度、生态环保的生活方式，促进绿色消费，反对奢侈浪费。

（六）持续深化改革扩大对外开放。巩固农村集体产权制度改革工作成效，推进农村土地“三权分置”。推动土地经营权规模有序流转，盘活用好全镇农村各类资源，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，不断激发农村发展活力。大力发展村级集体经济，年内争取实施省级发展壮大村级集体经济项目8个以上，全部村（社区）村级集体经济收入稳定在5万元以上，加强农村基层基础工作，完善乡村治理体系。深入推进“放管服”改革，不断优化营商环境，力争在产业建设、市场对接、社会治理等方面取得新成效。坚持“走出去、引进来”并重，鼓励企业通过“互联网+”等新业态开拓市场、发展壮大。突出产业链招商、能人招商和中介招商，主动寻求大企业大集团等对接合作。切实提高招商项目合同履约率、资金到位率和落地投产率，为经济发展注入强劲动力。今年我们将继续加强营商环境整治，着力解决群众反映强烈、企业反映集中的痛点难点堵点问题，坚决查处侵害群众利益、有损发展环境的人和事，主动为群众和企业排危解困、搞好服务。积极构建“亲”“清”新型政商关系，促进民营经济持续健康发展。加快推进“一部手机办事通”推广应用，简化办事流程，精简要件手续，不断提升政务服务、公共服务的质量和效率。加快推进行政管理体制改革，更好形成人尽其才、才尽其用、合理流动的科学用人机制，全面锻炼干部素质能力、激发干事创业活力。持续深化教育、文化、科技和社会治理、生态环保等重点领域改革。深度融入楚雄半小时、昆明一小时经济圈、物流圈、生活圈。

（七）着力防范化解重大风险。坚持底线思维，增强忧患意识，认真排查化解各类风险隐患，确保社会大局和谐稳定。积极防范化解债务和金融风险，强化债务管理，按照法制化、市场化原则加快化解政府隐性债务。扎实推进安全生产专项整治三年行动计划，全面落实安全生产责任制，持续开展安全生产事故隐患大排查大整治专项行动，加强重点领域、重点场所、重点设施安全监管，坚决守住安全生产“红线”。健全完善应急管理与防灾减灾救灾机制体系，着力抓好森林火灾、防汛抗旱、防震减灾、地质灾害等防治工作，加强应急演练，提高防灾减灾、救灾应急处置能力。加强社会治安防控体系建设，严厉打击涉黑涉恶、涉枪涉爆、涉非涉毒、涉黄涉赌和食药环节违法犯罪。创新完善基层社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，把更多资源下沉到基层，大力推进网格化管理，更好提供精准化、精细化服务，推动政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，切实将矛盾化解在基层。大力推进民族团结进步，全面贯彻党的民族宗教政策，助力创建 全国民族团结进步示范县。

（八）不断提高民生保障水平。牢固树立以人民为中心的发展思想，大力促进社会就业，抓好职业技能培训，落实鼓励创业就业优惠政策，切实抓好大中专毕业生、农村转移劳动力、退役军人、城镇困难人员等群体的就业服务，确保零就业家庭动态清零。认真落实农民工工资各项保障措施，维护农民工合法权益。办好人民满意的教育事业，强化基础设施建设，持续优化城乡学校布局，均衡城乡师资配置，全面推动九年义务教育优质均衡。推进疾病预防控制体系改革，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制。实施全民健身基础设施工程，广泛开展全民健身运动。认真落实计划生育基本国策，加强计生优质服务，加大计生特殊困难家庭帮扶力度。发挥工会、共青团、妇联、红十字会等群团组织作用，构建基层社会治理新格局。努力促进文化繁荣，积极弘扬优秀传统文化，深入开展丰富多彩的群众性文化活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，做大做强正面宣传，弘扬社会正能量。进一步提升养老保险、基本医疗保障水平。继续抓好城乡低保动态管理，实现困难群众应保尽保、应兜尽兜，完善临时救助制度，加强3所敬老院照料管理，按时足额发放残疾人“两项”补贴，关注“一老一小”问题，千方百计保障弱势群体合法权益。

（九）全面提升政府治理效能。坚持把加强党的全面领导贯穿政府工作始终，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从讲政治的高度抓政府工作，善于用政治眼光观察和分析经济社会问题，善于洞察经济活动的政治后果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的领导贯彻到政府工作的方方面面。深入贯彻习近平法治思想，依法行政，规矩干事，推动政府工作在法治轨道上稳步前行。依法接受镇人大的法律监督和工作监督，执行镇人大及镇党委的决议决定，高质量办理人大代表议案建议，不断提升政府决策科学化、民主化、法治化水平。自觉增强补课充电的紧迫感，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提高政治能力、战略眼光和专业水平，在攻坚克难中提高本领，在奋战奋进中担当作为。坚守人民情怀，坚持忠诚干事。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法，毫不松懈纠治“四风”，坚决防止形式主义、官僚主义。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼和“四万三进”活动。大兴调查研究之风，大力弘扬钉钉子精神和工匠精神。说了就要做，做就要做好，坚决杜绝光喊口号、不见落实。从严落实管党治党政治责任和全面从严治党主体责任，把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。严守廉洁从政各项规定，持续推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。坚持正向激励和容错纠错，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县共和镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位5个：共和镇设党政办公室（应急管理办公室）、共和镇经济发展办公室、共和镇社会事务办公室、共和镇社会治安综合治理办公室、共和镇扶贫开发办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位1个：共和镇财政所

3.其他事业单位6个：共和镇农业农村服务中心、共和镇林业和草原服务中心、共和镇水务服务中心、共和镇文化和旅游广播电视体育服务中心、共和镇国土和村镇规划建设服务中心、共和镇社会保障和为民服务中心

牟定县共和镇人民政府共设置内设机构12个站所，分别是：设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、设农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县共和镇人民政府2021年末实有人员编制108人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制3人），事业编制68人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员5人），事业人员106人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员68人。其中：离休0人，退休68人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县共和镇人民政府2021年度收入合计11,503.16万元。其中：财政拨款收入11,503.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比8,252.93万元，增加了3250.23万元，增长28.25%。主要原因是2021年县城规划建设的需要，征地补偿专项经费增加了2100万元及五个社区，牟尼、散花两个村委会共计15个村组污水处理项目建设较上年增加500万,人居环境整治项目厕所改造增加600万元。

二、支出决算情况说明

牟定县共和镇人民政府2021年度支出合计10,996.62万元。其中：基本支出2,178.1万元，占总支出的19.81%；项目支出8,818.52万元，占总支出的80.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年9,483.94万元对比增加了1，512.68万元,主要原因分析：2021年部门预算基本支出2,178.1万元，比2020年的基本支出3,113.55万元，减少935.45万元，减少42.94%。主要是原因是；2021年共和镇人员总体减少，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。2021年部门项目支出8，818.52万元，比2020年支出6,370.39万元，增加2,448.13.万元，增长27.76%；主要原因是2021年县城规划建设的需要，征地补偿专项经费增加2100万及五个社区，牟尼、散花两个村委会共计15个村组污水处理项目建设较上年增加500万元,人居环境整治项目厕所改造增加600万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县共和镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,178.10万元。比2020年的基本支出3,113.55万元，减少935.45万元，下降42.94%；主要是根据年初预算2020年对村民委员会和党支部补助及办公经费列入201类，而2021年则列入213类导致基本支出减少935.45万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,977.29万元，占基本支出的90.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200.81万元，占基本支出的9.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县共和镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,818.52万元。比2020年支出6,370.39万元，增加2,448.13.万元，增长27.76%；主要原因是2021年县城规划建设的需要，征地补偿专项经费增加2100万元及五个社区，牟尼、散花两个村委会共计15个村组污水处理项目建设等专项资金较上年明显增加500万元,人居环境整治项目厕所改造增加600万元。具体项目开支及开展工作情况：节能环保支出771.12万元，一般公共服务支出466.73万元;教育支出46.98万元;科学技术支出203.20万元;文化旅游体育与传媒支出62.10万元;社会保障和就业支出813.40万元;城乡社区支出911.08万元;农林水支出5461.43万元;资源勘探工业信息等支出10万元;住房保障支出10.27万元；灾害防治及应急管理支出11.2万元；其他支出51万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县共和镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出10,848.72万元，占本年支出合计的98.66%。与上年8,857.5万元，对比增支1,991.22万元,增长18.35%。主要原因2021年征地补偿经费较上年度增加2100万元；村组污水处理项目建设等专项资金较上年明显增加500万元,人居环境整治项目厕所改造增加600万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,087.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于党政办（应急管理办）、人大、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出47.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于共和镇辖区内五所民营幼儿园补助及项目经费支出；

6.科学技术（类）支出203.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于乡镇科委人员经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出62.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,346.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于民政对象各类补助、五大保险、在职、退休人员养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出163.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生服务所及计生办人员经费支出；

10.节能环保（类）支出771.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于退耕还林还草及生态护林员人员经费；

11.城乡社区（类）支出875.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等；

12.农林水（类）支出6,024.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.53%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费、扶贫、基础设施等专项经费支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类86.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于人员经费补助及对企业的技改项目补助资金；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出179万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于自然资源救灾救助及应急管理支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县共和镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.92万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因从中央到地方都本着过紧日子的思想，全镇上下都严守支出关，严格按预算数开支经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.28万元，增长2.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.68万元，增长12.85%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降7.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年美丽村庄建设、疫情防控、污水处理、征地租地等重点项目全面推进，导致公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占54.95%；公务接待费支出4.92万元，占45.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.92万元。其中：

国内接待费支出4.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次807人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年美丽村庄建设、污水处理、征地租地等重点项目以及上级部门调研考察工作接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县共和镇人民政府2021年机关运行经费支出181.67万元，与上年78.83万元,对比增加102.84万元，主要原因2021年在职公务员公务交通补贴纳入机关运行经费核算，2020年列入工资福利支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、物业管理费、委托业务、公务员交通补贴费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县共和镇人民政府资产总额7,305.84万元，其中，流动资产4,766.02万元，固定资产2,363.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产176.60万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少550.09万元，其中固定资产增加1093.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300656301111