牟定县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

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第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来牟定工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.就业创业工作取得新成效。全县城镇新增就业4000人，城镇失业人员再就业1308人，就业困难人员就业1112人，按照“培训一人、掌握一技、致富一家、带动一片”的要求，积极组织开展各类技术培训，努力提高劳动者一技之能，培训农村劳动力3.65万人次，其中脱贫劳动力培训0.8万人次，实有农村劳动力转移就业8.52万人。新增农村劳动力转移就业9062人。脱贫劳动力转移就业0.52万人。不折不扣落实好就业创业优惠政策，“贷免扶补”扶持创业251户，创业担保贷款扶持创业104户，发放创业担保贷款6844万元。青年见习94人，开展创业培训271人，新型学徒制培训40人。开展补贴性职业技能培训3144人。城镇登记失业率为3.21%，控制在任务4.2%以内。开发公益性岗位925人，其中：城镇公益性岗位394人、乡村公益性岗位531人。

2.社会保障服务迈出新步伐。持续降低基本养老和工伤、失业保险费率，为企业减负314.97万元。城镇职工基本养老保险参保1.6943万人（企业职工养老保险参保1.0522万人、机关事业单位养老保险参保0.6421万人）。企业职工养老保险在职参保0.85万人，机关事业单位养老保险在职参保0.4491万人。城乡居民养老保险参保12.41万人。符合条件脱贫人口基本养老保险参保率100%。社会保障卡持卡人数为20.52万人。参加工伤保险1.895万人。新开工工程建设项目参保率（按项目参保）100%。失业保险参保0.4万人。社会保险执行率104.62%。被征地农民基本养老保障工作稳步推进，被征地农民养老保障补助兑付2808人。积极开展“云南人社12333”手机APP与“一部手机办事通”APP养老保险领取待遇资格认证工作，养老保险、工伤保险待遇资格认证率100%。完成机关事业单位退休人员调整养老金工作，涉及1905人，补发养老金199.67万元，每人每月平均增加基本养老金175.61元。完成企业退休人员调整养老金工作，涉及2047人，补发养老金169.41万元，企业退休人员月人均增加137.93元。

3.劳动监察执法取得新进展。一是组建工作专班，对辖区在建工程项目开展监督检查，督促企业严格落实农民工工资支付“六制一金一表”制度；二是深入排查辖区在建项目，建立工资支付保障制度落实台账和欠薪工作台账，实行动态跟踪管理，做到底数清、情况明；三是畅通欠薪举报投诉渠道，依法严格查办拖欠农民工工资案件，确保农民工诉求“有门”“有果”。劳动保障监察举报投诉案件结案率100%。拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。积极稳妥处理劳动争议案件。劳动人事争议调解成功率93%，劳动人事争议仲裁结案率100%。

4.人事人才工作推开新局面。加大基层人才补充力度，为乡村振兴战略实施补齐人才短板。全县事业单位公开招聘工作人员36人，招募“三支一扶”大学生2人，推荐机关事业单位工勤人员参加职业技能培训52人，新增高技能人才175人，其中技师培训14人。完成中小学教师职称评审委员会的组建。申报“省政府津贴”人选1人，开展事业单位工作人员年度考核优秀人员定期奖励工作，对2020年评定为优秀等次的256人进行嘉奖。严格执行政策把好津贴补贴审批关，稳步推进统一规范表彰奖励工作。完成全县事业单位工作人员、机关工人考核合格正常晋升薪级（档次）工资2906人，严格审批事业单位津贴补贴，切实保障全县事业人员、机关工人的合法权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县人力资源和社会保障局。牟定县人力资源和社会保障局内设机构8个，分别是：办公室、人力资源和就业促进股、专技人员和事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、牟定县劳动人事争议仲裁院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县人力资源和社会保障局2021年度收入合计4114.39万元。其中：财政拨款收入4082.8万元，占总收入的99.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31.59万元，占总收入的0.77%。与上年总收入4036.99万元对比增加77.4万元，增长1.92%，主要原因是拨入中央就业专项补助资金、高校毕业生中央补贴资金、沪滇协作资金、创业担保贷款贴息资金和县公共实训基地抗疫国债建设项目资金。

二、支出决算情况说明

牟定县人力资源和社会保障局2021年度支出合计4027.96万元。其中：基本支出928.44万元，占总支出的23.05%；项目支出3099.52万元，占总支出的76.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出4014.58万元对比增加13.38万元，增长0.33%，主要原因是中央就业专项补助资金、高校毕业生中央补贴资金、沪滇协作资金、创业担保贷款贴息资金和县公共实训基地抗疫国债建设项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出928.44万元。与上年939.99万元对比减少11.55万元，减少1.23%，主要原因是人员调出和退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出864.20万元，占基本支出的93.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.25万元，占基本支出的6.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3099.52万元。与上年3074.58万元对比增加24.94万元，增长0.81%，主要原因是中央就业专项补助资金、高校毕业生中央补贴资金、沪滇协作资金、创业担保贷款贴息资金和县公共实训基地抗疫国债建设项目资金支出，项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况为社会保障和就业支出1249.49万元、城乡社区支出20.23万元、农林水支出833.82万元、国有资本经营预算支出35.98万元、抗疫特别国债安排的支出960.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出2997.99万元，占本年支出合计的74.43%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。与上年3133.00万元对比减少135.01万元，主要原因是人员调出、退休和就业补助支出979.73万元,与上年1253.14万元对比减少273.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于兑现2019年年终政府综合绩效考核奖励；

2.社会保障和就业（类）支出1974.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.88%。主要用于在职人员工资支出、行政运行、基本养老保险和职业年金缴费支出、社会保障类支出及其他就业支出；

3.卫生健康（类）支出58.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于在职人员医疗保险支出；

4.城乡社区（类）支出20.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于企业退休人员春节、敬老节和生病住院慰问、死亡丧事补助等支出；

5.农林水（类）支出833.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.81%。主要用于创业担保贷款贴息和沪滇协作支出；

6.住房保障（类）支出50.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.70万元，支出决算为5.05万元，完成预算的136.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.88万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为3.17万元，完成预算的158.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为省州加大对农民工工资支付、社保基金专项整治、稳就业、保居民就业督查、指导力度，公务接待费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.12万元，下降29.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.69万元，下降58.91%；公务接待费支出决算增加0.57万元，增长22.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，公务用车购置及运行费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占37.25%；公务接待费支出3.17万元，占62.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴、人力资源和社会保障、就业等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.17万元。其中：

国内接待费支出3.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次568人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州对农民工工资支付、社保基金专项整治、稳就业、保居民就业督查、人力资源和社会保障相关事务等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出64.25万元，与上年78.94万元对比减少14.69万元，减少的主要原因是人员调出和退休减少了人员公用经费、严格执行中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费，从严控制办公经费支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县人力资源和社会保障局资产总额1376.56万元，其中，流动资产312.65万元，固定资产379.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程669.51万元，无形资产15.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87.41万元，其中固定资产增加9.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300331601111