牟定县档案局2021年度部门决算

监督索引号53232300124101000

目录

第一部分 牟定县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县档案局为县委办下属副科级事业单位，行使全县档案行政管理职能。结合实际，特制定牟定县档案局职能配置、内设机构及人员编制方案。

1.在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中管理本地区的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，积极提供档案为各项工作服务。

2.依据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《云南省国家档案馆管理办法》，组织接收、征集进馆的档案和资料。

3.拟定本单位档案保管工作规章制度和业务规范，并组织实施。

4.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保护和抢救国家珍贵档案。

5.建立健全档案资料目录中心，积极开展全县档案资料信息网络化建设。

6.对保管期限已满的档案进行鉴定和统计。

7.审查应开放档案，依法向社会开放到期应开放的档案。

8.参与编史修志工作，编辑出版档案史料。

9.提供馆藏档案资料的查阅利用工作。

10.做好档案的“十防”工作，确保馆藏档案的完整与安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓好档案资源建设，丰富优化馆藏结构。县档案馆目前档案资源总量为6万卷、31.25万件；争取县财政资金40万元新购置电动密集架221立方米，增加了馆内库容，为下步档案接收进馆奠定了基础。

2.落实安全管理制度，确保档案实体安全。

3.加强档案业务指导，促进规范管理程度。指导接收了全县7乡镇脱贫攻坚档案，完成县疫情防控档案接收。

4.完善档案目录体系，提供优质查档服务。2021全年接待查阅利用档案3081人次，提供案卷999卷次。

5.做好基层党建和党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县档案局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县档案局。牟定县档案局内设机构3个，分别是：办公室、档案管理保护利用股、档案业务指导股三个内设股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县档案局2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县档案局2021年度收入合计129.50万元。其中：财政拨款收入129.50万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入158.63万元对比减少29.13万元，下降18.36%，减少的主要原因是机构改革，人员结构调整、人员减少，工资支出减少。其中财政拨款收入与上年157.63万元对比减少28.13万元，下降17.85%，减少的原因是机构改革，人员结构调整、人员减少，工资支出减少。

二、支出决算情况说明

牟定县档案局2021年度支出合计129.88万元。其中：基本支出79.08万元，占总支出的60.89%；项目支出50.80万元，占总支出的39.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。其中基本支出与上年141.46万元对比减少62.38万元，下降44.10%，减少原因是机构改革，人员结构调整、人员减少，工资支出减少；项目支出与上年20.20万元对比增加30.60万元，增长151.49%，增加原因是增加智能密集架采购项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出79.08万元。与上年支出141.46万元对比减少62.38万元，下降44.10%，减少的主要原因是机构改革，人员结构调整、人员减少，工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.88万元，占基本支出的94.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出4.20万元，占基本支出的5.31%。基本支出人均支出15.82万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.80万元。与上年20.20万元对比增加30.60万元，增长151.49%，增加原因是增加智能密集架采购项目支出。具体项目开支及开展工作情况：档案馆运行维护支出7.51万元，档案业务支出 3.4万元，智能密集架采购支出39.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县档案局2021年度一般公共预算财政拨款支出129.48万元，占本年支出合计的99.69%。与上年公共预算财政拨款支出160.86万元对比减少31.38万元，下降19.51%，减少原因是2021年度机构改革，人员结构调整、人员减少，工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出104.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.80%。主要用于人员经费、公用经费和综合档案馆档案抢救保护、运行维护项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出14.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于单位退休人员工资、养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出5.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于单位医疗和公务员医疗补助支出；

4.住房保障（类）支出4.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县档案局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.05万元，完成预算的12.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的12.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降54.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算0.06万元，下降54.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚档案接收工作接待支出及业务指导接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县档案局2021年机关运行经费支出0万元，与上年0万元对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县档案局资产总额1137.36万元，其中，流动资产1.48万元，固定资产1134.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.82万元，其中固定资产增加9.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

牟定县档案局不涉及政府性基金财政拨款收入支出相关内容，附表公开07表为空表；牟定县档案局不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出相关内容，附表公开08表为空表。

（二）牟定县档案局2021年无需要说明的其他重要情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。

（三）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53232300124101111