牟定县工业信息化商务科学技术局2021年度部门决算

监督索引号53232300746801000

目 录

第一部分牟定县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分牟定县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县工业信息化商务科学技术局属牟定县人民政府的经济综合部门，为正科级，加挂牟定县无线电管理办公室（简称“县无线电管理办”）、牟定县中小企业局（简称“县中小企业局”）牌子。承担着贯彻落实国家、省、州、县工业信息化、商贸流通和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术发展战略及政策建议，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术发展专项规划和计划，研究提出全县工业信息化、商贸流通和科学技术产业调整，优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业信息化、商贸流通和科学技术产业结构调整和优化升级。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.工业经济。2021年我县27户规模以上工业企业共实现产值718,661.3万元，同比增长27.2%，增加值增长20.8%。

2.商业流通。实现社会消费品零售总额345,789.7万元，同比增长18.6%；实现批发业商品销售额82,367.7万元，同比增长23%；实现零售业商品销售额307,402.5万元，同比增长29%；实现住宿业营业额15,233.3万元，同比增长24%；实现餐饮业营业额73,153.4万元，同比增长27.8%；实现外贸出口2,268.0万元，同比增长777%；实现电子商务网络零售额8,000.0万元；新增限额以上商贸流通法人企业10户。

3.重点项目建设。黄龙山片区报废汽车拆解回收利用及溢美金属已进入试生产，牟定年产20万吨饲料加工厂和云南杰丰生物科技有限公司年产3600吨桉叶油精深加工生产线建设等项目建设工作加快推进，15万吨铅和15万吨锌项目土地和林地报批和3000万吨飞灰填埋厂项目尽快落地，新增入园企业2户，大宗固废基地项目挂靠云南禄丰产业园区，合规性问题有望解决。

4.招商引资工作。年底可实现县下达的向上级争取资金、招商引资任务指标和30个招商引资项目的包装策划工作。

5.信息化工作推进。一是县城“双千兆”工程全实施，网络覆盖纵深推进。二是数字化转型升级加快，两化融合更加深入。三是“互联网+”不断拓展，平台经济初见成效。

6.科技工作。一是引导企业加大科技研发投入，二是推进企业科技成果转化，三是完成第五届“科技入楚.牟定专场”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县工业信息化商务科学技术局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县工业信息化商务科学技术局。牟定县工业信息化商务科学技术局内设机构9个，分别是：办公室、工业经济规划运行股、信息产业和无线电管理股、工业园区管理股、中小企业股、商务流通股、电子商务股、科学技术股、安全生产监管股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县工业信息化商务科学技术局部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人)。

离退休人员29人。其中：离休1人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县工业信息化商务科学技术局2021年度收入合计1,500.07万元。其中：财政拨款收入1,500.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0%。与上年1,038.72万元对比,增加461.35万元，增长44.41%。主要原因是一是本年度各级政府加大对我县工业、商贸流通企业鼓励扶持力度，拨入的工业发展、商业流通和科技成功转化项目资金增加；二是本年度非本级财政拨款减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

牟定县工业信息化商务科学技术局2021年度支出合计1,708.08万元。其中：基本支出588.21万元，占总支出的34.44%；项目支出1,119.87万元，占总支出的65.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的1,643.18万元比较增加64.89万元，增长3.95%，其中：基本支出588.21万元，与上年的610.65万元比较减少22.44元，下降3.68%。减少的原因是在职人员调出，相关工资福利和公用经费减少。项目支出1,119.87万元，与上年的1,032.53万元比较增加87.34万元，增长8.46%，增加的主要原因是本年度相关重点工作加快推进，项目资金支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障牟定县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出588.21万元。与上年的610.65万元比较减少22.44万元，下降3.68%，减少的原因是在职人员调出，相关工资福利和公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出552.56万元，占基本支出的93.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出35.65万元，占基本支出的6.06%，人均日常公用经费支出1.27万元(含其他交通费用)。

（二）项目支出情况

2021年度用于牟定县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,119.87万元，与上年的1,032.53万元比较增加87.34万元，增长8.46%，增加的主要原因是本年度相关重点工作加快推进，项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县工业信息化商务科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,708.08万元,占本年支出合计的100%。与上年1,643.18万元比较增加64.89万元，增长3.95%，增加的主要原因是本年度相关重点工作加快推进，项目资金支出增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，主要用于流通贸易企业政策性补助、政府综合绩效和招商引资工作经费；

2.科学技术（类）支出172.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%，主要用于科技入楚牟定专场、企业科技创新和科技项目认定补助等；

3.社会保障和就业（类）支出118.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，主要用于离退休人员工资、抚恤金及养老保险及其他社会保险缴费等;

4.卫生健康（类）支出39.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，主要用于单位职工医疗,公务员医疗补助等；

5.资源勘探信息等（类）支出734.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.04%，主要用于本单位在职职工工资福利、行政运行和工业信息化项目推进等；

6.商业服务业等（类）支出414.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.25%，主要用于我县贸易流通及电子商务建设项目；

7.住房保障（类）支出28.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%，主要用于单位职工住房公积金；

8.粮油物资储备支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，主要用于应急保障物资储备支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县工业信息化商务科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为10.63万元，完成预算的408.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.25万元，完成预算的412.50%；公务接待费支出决算为2.38万元，完成预算的396.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局年初预算中的“三公”经费支出数仅指我单位的基本支出经费，是确保我单位机构运转的行政运行经费，项目经费中的“三公”经费未列入年初预算，而我单位实际支出的10.63万元的“三公”经费包含基本支出和项目支出中的公务用车、公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.36万元，下降24.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.47万元，下降23.05%；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降24.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因一是我单位上年支付公务用车维修费中含往年所欠维修费部分，今年支付的修理费用较上年有所减少；二是今公务接待总量较上年减少，公务接待费也相应减少；三是继续坚持厉行节约、严格控制经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.25万元，占77.61%；公务接待费支出2.38万元，占22.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年度无出国出境费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位本年度无车辆购置费用支出。公务用车运行维护支出8.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（我单位编制1辆，大宗固废项目指挥部办公室从公务用车平台租用1辆）。主要用于单位和大宗固废项目指挥部办公室开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.38万元。其中：国内接待费支出2.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、外县相关部门工作协调和开展招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县工业信息化商务科学技术局2021年机关运行经费支出35.65万元，与上年36.78万元对比减少1.13万元,下降3.07%，减少的主要原因是维持大宗固废项目办公室运转办公费减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、水电费和公益性岗位本单位补助部分等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县工业信息化商务科学技术局资产总额319.49万元，其中，流动资产297.92万元，固定资产21.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少187.36万元，其中固定资产减少6.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值9.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，牟定县工业信息化商务科学技术局部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，牟定县工业信息化商务科学技术局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

（一）项目支出概况

部门绩效自评情况详见附表

（二）项目支出绩效自评

部门绩效自评情况详见附表

（三）项目绩效目标管理

2021年所有绩效目标如下:

1.工业经济。2021年我县27户规模工业企业共实现产值718,661.3万元，同比增长27.2%，增加值可增长20.8%。

2.商业流通。实现社会消费品零售总额345,789.7万元，同比增长18.6%；实现批发业商品销售额82,367.7万元，同比增长23%；实现零售业商品销售额307,402.5万元，同比增长29%；实现住宿业营业额15,233.3万元，同比增长24%；实现餐饮业营业额73,153.4万元，同比增长27.8%；实现外贸出口2,268.0万元，同比增长777%；实现电子商务网络零售额8,000.0万元；新增限额以上商贸流通法人企业10户。

3.重点项目建设。黄龙山片区报废汽车拆解回收利用及溢美金属已进入试生产，牟定年产20万吨饲料加工厂和云南杰丰生物科技有限公司年产3600吨桉叶油精深加工生产线建设等项目建设工作加快推进，15万吨铅和15万吨锌项目土地和林地报批和3000万吨飞灰填埋厂项目尽快落地，新增入园企业2户，大宗固废基地项目挂靠云南禄丰产业园区，合规性问题有望解决。

4.招商引资工作。年底可实现县下达的向上级争取资金、招商引资任务指标和30个招商引资项目的包装策划工作。

5.信息化工作推进。一是县城“双千兆”工程全实施，网络覆盖纵深推进。二是数字化转型升级加快，两化融合更加深入。三是“互联网+”不断拓展，平台经济初见成效。

6.科技工作。一是引导企业加大科技研发投入，二是推进企业科技成果转化，三是完成第五届“科技入楚.牟定专场”工作。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.规模以上工业企业。是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。

2.社会消费品零售总额。是指企业(单位)通过交易售给个人、社会集团，非生产、非经营用的实物商品金额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。

3.“三公”经费。是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232300746801111